体系年度工作总结报告及下一年度工作计划模板范文 5 5 篇
目录
年度体系工作总结和下一年度工作计划 ............................. 3
一、体系运行总体情况 ................................................. 3
二、质量环境目标达成情况 .......................................... 4
三、 XX 年度体系推行工作主要完成的事项 ................. 5
四、内部审核情况总结 ................................................. 6
五、管理评审总结 ......................................................... 8
六、认证审核情况 ......................................................... 9
七、目前存在的问题点 ............................................... 10
八、体系推行对各部门改进的建议 ............................. 12
项目部体系运行年度工作总结及下一年工作计划 ............. 14
一、目标完成情况 ....................................................... 14
二、体系运行情况 ....................................................... 14
三、 XX 年工作计划 ................................................... 18
公司质量管理体系工作年度总结报告 ............................... 21
一、管理体系的适宜性、充分性、有效性 ................... 21
二、质量方针与质量目标实现情况 ............................. 22
三、质量管理体系审核和管理评审情况 ...................... 23
四、 XX 年度目标：
.................................................. 25
五、存在的问题、原因分析及改进建议：
................... 25
六、 XX 年度质量管理体系工作计划 .......................... 27
体系岗位工作总结及年度体系工作总结 ........................... 29
一、体系运行总体情况 ............................................... 29
二、质量环境目标达成情况 ........................................ 30
三、 XX 年度体系推行工作主要完成的事项 ............... 30
四、内部审核情况总结 ............................................... 32
五、管理评审总结 ....................................................... 34
六、认证审核情况 ....................................................... 36
七、目前存在的问题点 ............................................... 37
企业年度体系管理工作总结报告 ...................................... 38
一、组织全员培训和考试 ............................................ 38
二、标准体系文件修订 ............................................... 38
三、标准体系自我评价 ............................................... 39
四、实施管理评审 ....................................................... 40
五、参与地方标准制定 ............................................... 40
六、员工提案征集 ....................................................... 41
七、目标管理情况 ....................................................... 41
八、试点建设绩效 ....................................................... 42
九、存在问题 .............................................................. 42
十、下一步工作计划 ................................................... 43
年度体系工作总结和下一年度工作计划 一、体系运行总体情况
1、XX 年，在公司林总直接领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管 理工作都能按照 ISO9001：
XX、 ISO14001:XX 标 准 和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文 件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受 控状态，检验合格率 98%以上；在环境方面，重要环境因素
得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上， IS0 质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。
2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。
1）
质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，持续 改进。
2）
环境方针：
满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的有害物质，持续改进。
XX 年度体系的有效运行， 证明公司的质量环境方针是正确的。
本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。
质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。
二、质量环境目标达成情况
1、质量目标：
1）
产品出厂批次检验合格率 98%以上； 2）
客户满意度：
80%以上。
2、环境目标：
1）
有害物质含量超标次数为零； 2）
环境污染事故次数为零。以上质量、环境目标均已达成。
从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产品质量、人员流动、发生公司偷窃事件及设备完好率等方面，这正是影响公司发展的主要因素，应具体重点分析其根本原因，及时作改进措施。
三、
X XX 年度体系推行工作主要完成的事项
1、XX 年度在总经理理及公司各部门支持配合下，对质量环境管理体系文件进行了全面的换 版修改，于 4 月份对《质量环境手册》 、部分《程序文 件》及相关的管理和技术文件进行了换版（由原来的 A 版换为目前的 B 版）；因体系负责人更换，从 8 月份开始，对其他《程 序文件》、《三级文件》及所有表单全部完成换版。
10 月份根据客户审核要求增加了 《预防商业贿赂、 腐败控制程序》与《知识产权保护控制程序》 2 个程序文件。
2、公司建立文件的类别与数量：质量环境手册 1 个， 程序文件 26 个，三级文件 220 个（工程部三级文件体系办没有受控，工程部门自己管理并分发）；表单文件 190 个，外来文件 13 个，并均已按电子档与纸质档分类标识整理；所有体系文件均建立了清单；体系办 对质量环境管理体系文件的制定、 审核、批准、编号、存档、发放、修改、评审等进行了有效的管理，确保公司的各项工作依据规定的流程执行；同时要求各部门质量环境记录都按月份与类别进行标识保存管理。
3、公司各部门的培训已按要求完成。
4、本年度内部质量环境体系审核完成。
5、本年度管理评审完成。
6、各部门每月及时统计质量环境分目标，没达成的目标均制定了分析改善方案与措施； 。
7、通过客户的审核验厂：康佳验厂；金立验厂；智讯 验厂及其他客户验厂。
8、增强质量环境意识。全体员工通过学习，提高了把好质量环境关重要性的意识，能自觉贯 彻执行质量环境方针，并能严以律已，努力完成公司及部门的质量环境目标。
9、增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解 “以顾客为中心” 、“以顾客为关注焦点” 的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。
四、内部审核情况总结
1、本年度内部审核从 XX 年 9 月 19 日至 XX 年 9 月 20 日结束，共 2 天，发现 5 项不合 格，其中一般不合格 5 项，严重不合格 0 项。在公司领导及各部门负责人的重视和支持下， 内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。
在 2 天的审核中，审核组共检查了公司 7 个部门，共开 5 份不合格报告，并分布条款分别为：
a) 质量管理体系：
b) 环境管理体系：无；这些不合格项均为一般的不合格项，在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格都在 9 月 26 日前相关部门已采取措施，整改完毕。纠正措施验证结果于 XX 年 9 月 27 日内交内审小组书面验证。
2、审核结论：通过检查，审核组发现公司的质量、环境管理体系在文件规定的运行方面已按照 ISO9001:XX 及 ISO14001:XX 标准要求运行，基本符合要求。审核中发现的不合格项对实现管理方针无影响，内审小组认为本公司的质量、环境管理体系符合标准，运行是有效的。能够接受认证中心对质量、环境管理体系的监督审核。
3、管理体系出现的问题点和不符合项报告数比去年内 审时要少，相关主要问题点也在减少，可见管理体系在遵守 “ PDCA”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善。
4、毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题， 各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监 督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好坚实的基础。
5、从某种层度上来看，审核员队伍素质的高低将直接左右着审核的结果。因此要想将管理体 系深入到工作中去，必须打造一支具有专业知识、富有管理经验和具有较强责任感，能正确理解管理手册和程序文件的团队。今年审核虽然还可以，但距离公司体系的标准还有很大差距，主要问题是管理经验欠缺，标准及工作流程把握不好。监于对后续第三方认证机 构的年度监督审核需要，故在
XX 年度将进行一次监督审核前的全面内审工作，培训内部审核员，以缓解审核员水平和能力不足带来的审核压力，同时为以后的体系推行做好进一步的准备工作。
五、管理评审总结
XX 年 9 月 27 日，在总经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会 议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理， 会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管 理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的 新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等 进行一一点评，并给出了相关改善性建议。
需改善问题点：
1、为了进一步提高公司员工质量 / 环境体系与 7S 的意识，后续公司将按培训计划统一组织体 系文件与 7S 的培训。
2、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改，以达到客户和自 身改进的需求。
3、本公司目前生产交期紧，加之每月有员工离职，人力资源还不能够满足质量 / 环境管理要求， 需定期对外进行招聘。
会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪 处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、实施 ISO 质量环境管理体系以来的第二次管理评审会议，为各部门以后认真推行 ISO 管理体系再次奠定了基础。通过本次管理评审过程，证明了本公司 ISO9001 ：
XX/ISO14001：XX 质量/ 环境管理体系是充分性、有效性、适 宜性的，并得到有效的改进。
六、认证审核情况
1、质量管理体系认证证书（ ISO9001:XX ），发证时间：
XX 年 10 月 8 日，有效期至：
XX 年 10 月 7 日； 2、环境管理体系认证证书
（ ISO14001:XX），发证时间：
XX 年 9 月 30 日，有效期至：
XX 年 9 月 29 日； 3、XX 年度两个体系没有进行年度监督审核，当时 CQC （中国质量认证中心）也过问何时年 审监督之事。
据悉，如果公司要请另外第三方来认证时， 必须取消在前一家认证公司之注册资料，否则另外第三方是
认证不了公司体系的，因为国家不允许第三方认证公司这样
做。
4、公司环境管理体系的相关检测证书、报告已过期， 如果要求认证公司审核时，可能需重新 对环境进行检测并办证。
七、目前存在的问题点
1、内审中内审员经验的欠缺，有个别内审员积极能动性不佳，觉得内审工作不重要，没仔细 去审查对应部门，虽然内审员大部分都是主管，都经过 培训，内审力度还需加强； 2、各部门对管理评审工作不重视，总结本年度部门的工作与不足难度大，也没认真去总结； 3、各部门数据统计与分析不及时或不准确，比如质量
环境目标的统计，需要各部门提升，持续改进； 4、设备方面，设备务必充分利用起来，同时及时保养 设备并维修不良，不要有设备资源浪费； 5、有些部门对体系认识还是不足，对本部门的文件不认真去审核；执行工作没有按文件规定 去做或者执行有偏差；或对文件不熟，喜欢凭自己感觉与主观意愿去做工作，没有按体系要求运行工作； 6、公司的现场与外在形象有待于整改，应树立良好的企业形象，比如厂区外墙标识，办公区、 车间工作环境整理等； 7、7S 管理方面，只有管理人员有培训，没有真正落实到各部门工作实践及公司全体员工； 8、各部门的管理、工作统筹方法不佳，没有较高要求 去策划本部门工作，繁忙且条理性差； 9、客户退货率及制程检验批合格率未达成，证明公司产品质量没有持续改善，各部门应同心 协力加强过程的控制，对影响产品不合格现象，要有原 因分析，且有纠正预防措施方案 , 并对结果进行 10、人员流动率大，公司管理要引导员工，领导管理好部门员工，让其认识在公司工作的价值； 11、公司各项管理制度应朝人性化管理方向去完善；同
时员工工资报酬应尽可能按国家规定执 行，这样公司才更具有吸引力， 并得到社会更高的认可； 12、公司的发展主要应从提高生产效率（产能）与产品质量，保证产品交期，提高顾客满意度， 拓展更多的客户与获取更多的订单等方面下功夫。
八、体系推行对各部门改进的建议
1、人力资源部 1）
公司工作环境的建设、维护与监督； 2）
人力资源的需求，对人力资源需求的补充； 3）
基础设施的增加，安防设施的规划与定位； 4）
新进员工所需的入职培训； 5）
公司制度的规范与执行，公司安全保障。
2、体系办 1）
主导 7S 管理， 7S 管理是做其他工作的基础，其他部门应积极配合， 7S 管理重在全员 参与；部门主管多数不太赞同搞 7S 管理，因为主动意 识不强，不清楚其重要性，公司应重视，并加大支持力度。
7S 管理的作用：提升企业形象；提高员工归属感；提高工作效率；减少浪费；保证产品交货期限；确保生产安全， 人身安全，减少伤害；创造员工自我价值；可以为公司带来效益。
2）
ISO 体系如果暂不外审， 公司也应按 ISO 体 系标准建
立并完善体系，各部门工作必须按 体系要求规范流程来开展，运行有效，就可以给公司带来效率，体现其价值所在。
3）
希望公司部门主管配合对部门员工加大管理体系的重视程度和参与力度；深入了解体 系文件各项控制程序要求，执行年度部门各种培训；体 系办有责任与义务使公司 ISO 体系管理进一步加强，以便各项工作落到实处。
4）
积极支持并参加公司组织的各项培训。
5）
公司后续是否有意向建立其他体系？比如 SA8000 或 EICC 体系？ 6）
在体系没有及时外审的情况下，体系办应正常维护公司体系的有效运行，随时满足客 户要求公司进行外审的要求。
项目部体系运行年度工作总结及下一年工作计划 XX 年阜王路项目部组织管理严格遵照质量、 职 业 健康安全、环境管理体系运行要求，全体员工在项目领导带领和推动下， 根据制定的管理体系实施措施， 结合我部实际情况，做了大量深入、有效的工作，高标准、严要求，确保我部的施工管理水平达到体系文件的标准，现将体系运行情况总结如下：
一、目标完成情况
（一）质量、环境与职业健康安全管理体系的持续有效运行。
（二）通过质量、环境与职业健康安全管理体系内审工作，外审未发生严重不符合项。
（三）体系宣贯培训率达 80%。
二、体系运行情况
（一）取得的成绩 1、认真贯彻及完善质量管理体系工作内容 我部按照工程特点编制了项目质量目标与指标，明确规定各岗位员工的质量职责与权限，明确了各岗位员工应该完 成的目标和指标。及时收集了所使用的监视测量装置检测报 告并建立了监视测量设备台帐。开工后，按照公司文件要求 编制了施工方案 33 份，并且向施工班组进行了交底、主要人员都签了字。按照公司《过程监视和测量控制程序》文件 要求，每月至少进行一次质量大检查，组织项目部全体人员 和施工队主要人员每周进行一次质量大检查，对发现的问题 能立即整改的全部立即整改。对不能立即整改的，下达整改 通知单，跟踪验证整改结果。按照施工进度准确记录并收集 施工过程质量检查与管理的记录文件。
我部贯彻质量管理体系主要记录文件数据如下：共编制 项目管理计划 1 份、编制单位工程施工组织设计 1 份、编制工程施工方案 33 份、编制各专业施工方案 10 份，编制各专业技术交底 20 份，进行图纸会审 5
份，编制各专业工程材料进场报验 50 份，施工试验报告及见证试验报告 1000 余份， 隐蔽工程检查记录 870 份等。施工质量检验批、分项工程施 工质量验收未发生过不合格项；分部工程一次验收合格率 100％，合同履约率 100%，没有发生过顾客投诉事件。项目部实施质量管理体系运行良好。
2、积极推进职业健康安全与环境管理体系运行 我部制定了职业健康安全管理目标、环境管理目标，安全生产岗位责任制，施工工程中及时收集特殊工种资格证书并建立花名册，并且在施工过程中按照人员变动及时更新施工人员花名册；组织项目部成员按照各项目工程特点识别并建立环境因素清单与危险源清单，通过评价确定了重要环境因素和重大危险源； 我部制定并执行了重要环境因素和重大危险源安全管理方案。在施工过程中，按照公司《过程监视和测量控制程序》，我部加大对施工现场安全、环境管理检查力度，排除隐患，制定措施，确保单位工程安全、环境目标的实现。
每月进行至少一次安全、环境大检查，每日巡查，对发 现的问题能立即整改的全部立即整改。对不能立即整改的， 下达整改通知单，跟踪验证整改结果，按照施工进度准确记录并收集施工过程中安全与环境检查记录文件。
项目部贯彻执行职业健康安全、环境管理体系主要记录
数据如下：编制各专项安全施工方案 5 份、编制安全技术交 底 15 份，收集特殊工种资格证书复印件 20 份，进行项目部 级安全教育 122 人，建立项目部机械设备台账 1 份等。项目部贯彻执行职业健康安全、环境管理体系，实现了 职业健康安全及环境目标节能降耗。项目部贯彻执行职业健 康安全、环境管理体系运行良好。
3、积极进行和响应内外审查，加强措施管理 , 对 管理体系进行持续改进 我部积极配合公司质量体系的内、外审工作，做好相关准备工作，认真对待各种内外审查。每隔一段时间，项目部都会对体系的运行情况进行审查，对前一个阶段出现的问题抓紧整改，步步为营，避免同类问题再次发生。同时，项目部也认真对待各种外部审查，积极推进公司标准化体系建设 相关工作。
组织学习和宣贯工作针对在内、 外审发现的问题， 及时传达各种审查的结果，狠抓落实并及时制定整改措施， 组织相关人员进行学习，保证问题的整改有效，同时我部利用这次机会，互相学习体系有关知识，进一步完善我部体系管理工作，使项目部始终保持活力，高效运转。
（二）、存在的问题 1、记录、归档、交接等工作未按照记录控制程序规定实施。如部分部
门因工作需要，岗位人员变动相对频繁，过程控制记录管理未及时办理交接手续，记录的归档保管不统一，难以检查、追溯； 2、在人力资源能力要求上，对新员工的培训内容与现实不尽相符； 3、在环境因素识别及评价和危险源的识别及风险控制 方面，我部未完全按照制定的环境、 职业健康安全措施执行。上述问题的存在，归根结底是对管理体系标准执行的不 全面，只抓重点，忽略了细节，思想上未高度重视。为使管理体系贯标工作落实到方方面面，我们对存在的问题采取如下措施：
1、各部门认真组织学习 ISOXX 版标准、 公司 管理手册和程序文件，强调每个员工职责权限，明确各自工作的内容 和流程，要求严格按照文件要求操作运行 ; 2、对新员工培训加强监督力度，保证员工业务能力的提升； 2、各部门对本部门的分解目标进行了明确，必须及时了解与本部门有关的环境因素、危险源以及相应的管理目标和方案，了解适用的法律法规。
三、
X XX 年工作计划
（一）工作目标 1、保持质量、环境与职业健康安全管理体系的持续有
效运行。
2、顺利通过质量、环境与职业健康安全管理体系标准审核，外审不发生严重不符合项。
。
3、体系宣贯培训率达 100%。
（二）工作措施及要求 1、认真贯彻年度体系工作目标，确保年度工作目标实现。加大年度管理体系工作目标的贯彻，通过下发文件或通知、组织体系知识学习、开展专项活动、内审等方式大力贯彻年度体系工作目标，使年度管理体系工作目标深入到员工 日常工作中， 为确保年度体系工作目标完成， 打下坚实基础。
2、严格落实责任制，加大奖惩力度。继续加强责任制落实，加大奖惩力度，通过强化激励机制，提高职工参与管理体系的积极性和主动性。
3、进一步抓好公司重点监控项目风险辨识和评价工作。
根据年初公司下文确定的重点监控项目及重点监控内容，抓好这些项目开展安全、质量、环保风险辨识和评价工作。对重大危险源应编制应急预案和现场处置方案，加大对重大危险源的监测力度，使重点监控项目安全、质量、环保风险处于受控状态。
4、重点检查在建项目隐患排查工作开展。加大对“三违”现象的整治以及“特种设备”检查，确保收到实效。结 合我部特点， 有针对性的进行隐患排查工作， 对 发现的问题，
及时下发隐患整改通知，并对隐患整改回复进行验证。加大奖惩力度，对整改不力的按照奖惩制度进行处罚。
5、重点检查在建项目应急管理工作开展。借助各类检 查，特别是“安全月” 、应急 演练周活动，结合项目重要危险源，加大对项目部应急管理机构制度、应急预案和应急演练实施的检查，确保应急管理工作有效开展。
持续改进是管理体系中最重要的原则，也是我部管理追 求更高效率和经济效益的目标。管理创新无止境，持续改进无终点。我部在今后的管理体系运行过程中，要不断总结得 失，不断发现问题，不断纠正偏差，实现持续改进 , 全面提 升阜王路项目的管理水平和整体素质。中国葛洲坝集团阜王路项目部 安质环部 XX 年 12 月 10 日
公司质量管理体系工作年度总结报告
一、管理体系的适宜性、充分性、有效性
1. ）管理体系的适宜性：
XX 年 8 月， 对公司管理体系文件进行系统地审核； 对公司运用的是 XX 年度贯标发行的质量管理体系文件，结合 ISO/TS16949 ：XX 标准和公司组织结构与流程现状实施梳理， 由于原《程序文件》仅有 17 个控制程序，且流程图全部缺
失，修订和缺失部分较多，报总经办总经理批准同意，决定对 XX 版《程序文件》升级改版； XX 年 9 月和 10 月完成新的程序文件汇编，目前运行的 版本为第 2 版体系文件。新版体系文件，新编导入：质量体系策划、顾客财产、标识和可追溯性、统计过程四个控制程 序文件，对 HR、APQP、PPAP、供应商管理和 3C 标准要求的 控制程序进行了修订升级处理；并结合公司过程实际操作流程状态编制了 25 个控制程序的流程图； XX 年 11 月完成第 2 版体系文件的部门会审与发布； XX 年 12 月完成了各部门相关操作程序流程图的精简版的编制（未发行）
； 经改版的体系文件更具适宜性； 2. ）管理体系的充分性：
第 2 版质量管理体系文件， 在分布上使文件更方便浏览， 内容上更符合公司实际情况，在编制形式上系统的标准化、 规范化、流程化、精简化、可视化。经过一段时间运行，与 前一版相比，认为更适合公司的现状，相关要素过程是充分的、完整的； 3. ）管理体系的有效性：
第 2 版质量管理体系文件能够从政策层面、程序层面和作业层面有效地规范质量管理和技术运作；各类质量记录和技术记录格式规范化、标识规范化，基本能够实现复现工作
并起到体系运行证据的作用。
二、质量方针与质量目标实现情况
1. ）质量目标实现情况：
公司质量方针：精心操作，规范管理，精益求精，顾客满意； 公司质量目标：
产品顾客退货率小于 300PPM，三年内达 到 200PPM 以下； 顾客满意度 85%，三年内达到 95%以上； XX 年度经顾客满意度调查，顾客综合满意率高于 90% ， 无重大投诉事件； 公司质量方针和目标符合目前的工作性质和现状，目标 依方针而量化制定，能 够指引全员工作方向，并在实际质量管理和技术运作中得到贯彻和执行； 2. ）部门质量目标实现情况：
产品退货率小于 300PPM，已实现； 在用仪器设备或校准率达 100%，实现量值溯源； 人员培训合格持证上岗率达 100%，已经过培训，并确认能力； 检测报告及时率 100%，所有检测报告均在约定的时间内提交给相关方； 从以上目标的实现情况可以认为，公司质量方针和目标
暂时可以不作更新调整。
三、质量管理体系审核和管理评审情况
1. ）体系审核：
为确认公司新版体系文件运行情况， 于 XX 年 12 月 15-17 日 SMC 和 12 月 27-28
日 PHC 实施一次集中式内审即年度内审；该次内审共查出 4 项不符合项，建议改善 21 个点项； SMC 现已经纠正整改完毕并经验证有效，预防措施处于有效 推进状态； PHC 在积极整改中，计划 XX 年 1 月底实现验证 / 关闭； 2. ）外审情况：
）第三方审核：
XX 年 5 月由 NQA 评审专家对公司管理体系进行了监督评审，发现不符合项四项； ）第二方审核：
XX 年接受潜在顾客和在供顾客审核共计 20 余次的应审 工作，顾客建议改进项近 100 余点项；相关部门和责任人已经及时分析原因，并采取相应的纠正措施；经验证，整改活
动有 通过审核发现，经过 3 年的质量管理体系运行，质量管 理体系虽基本正常运行，基本符合 ISO/TS16949 ：
XX 标准， 正处在体系贯标的初期阶段，团队对
TS 标准的认知欠缺， 体系缺 乏维护，体系运用不成熟，需执行长期贯标（不少
于为期二年）
。
四、
XX 年度目标：
XX 年初“ TS 体系达标”的既定目标基本实现； 各类质量记录和技术记录格式化和标识规范化的工作也正在策划与推进中。
五、存在的问题、原因分析及改进建议：
1. ）存在的问题：
TS16949 精髓的理解认知不够； 体系文件的运用不成熟； 文件控制的规范管理不够； 部门管理的自主管制超前管理意识不够； 统计技术的学习运用不够； 质量先期策划管理、供应链管理、订单管理“三大板 块”严重脱离体系； 质量成本管理未有效监测； 持续改进的质量管理意识有待提高； 2. ）原因分析：
TS 标准无作业的系统的宣讲、宣贯、学习、培训；中基层人员缺乏专业管理知识； 体系文件无系统的学习、培训； 文件控制无专职部门主导缺乏监管； 部门质量目标管理无绩效机制，无绩效量化管理，无
有效的监管方法； 统计过程控制无统计技术标准化、无统计分析报告程序化； “三大板块”标准、流程、职责、权限不清，缺乏监
管； 质量成本控制无目标化管理与监控方法； 持续改进未目标化管理，缺乏执行监管高度与力度； 3. ）改进建议：
制定系统的培训计划并落实培训实施与培训测评方案；
建立制度化，持续推进； 建立企业人才资源战略，专业知识与岗位匹配率； 体系文件实施部门针对性培训学习与测评，审核检查， 建立不符合考核机制； 建立文控中心，文控管理专职化； 明确部门质量目标，管理职责；建立 KPI 指标，量化管理，建立激励制度； 建立统计技术标准化文件，格式化规范化； 建立“三大板块”标准、流程，明确职责、权限，部门主管定期述职实施监管； 质量成本管理制度化，建立降本目标，可量化的管理激励机制； 建立可量化持续改进目标和激励机制；实施月度述职
会议管理模式；全面开展 PDCA，即制定各类质量计划，有效实施计划，通过监督检查、内部审核等活动，发现实施中的
可改进机会，及时发现不符合，快速反应消除不符合，达成
持续改进。
六、
X XX 年度质量管理体系工作计划
1. 1 月建立《质量体系运行工作管理办法》并发布实施；第一季度完成各类质量记录和技术记录格式化和标识规范化的工作并实施切换； 2. 每月一次部门体系培训，每月组织审核组对各部门体系运行实施一次监督审核； 3. 每个季度主持一次体系管理工作会议； 4. XX 年 5 月和 12 月两次内部审核。七、 XX 年度质量管理体系工作目标 部门质量管理体系规范化、标准化，实现体系运营成熟 化，确保体系持续有效运行，顺 利实现 TS16949 换证审核。
管理者代表：
XX 年 01 月 08 日
体系岗位工作总结及年度体系工作总结 一、体系运行总体情况
1、XX 年，在公司林总直接领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照 ISO9001：
XX、ISO14001:XX 标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率 98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上， IS0 质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。
2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心， 坚决贯彻质量环境方针。
1）
质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，持续改进。
2）
环境方针：
满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的有害物质，持续改进。
XX 年度体系的有效运行， 证明公司的质量环境方针是正确的。
本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效 地落实到各部门。
质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。
二、质量环境目标达成情况
1、质量目标：
1）
产品出厂批次检验合格率 98%以上；
2）
客户满意度：
80%以上。
2、环境目标：
1）
有害物质含量超标次数为零； 2）
环境污染事故次数为零。以上质量、环境目标均已达成。
从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产品质量、 人员流动、发生公司偷窃事件及设备完好率等方面，这正是影响公司发展的主要因素，应具体重点分析其根本原因，及时作改进措施。
三、
X XX 年度体系推行工作主要完成的事项
1、XX 年度在总经理理及公司各部门支持配合下，对质量环境管理体系文件进行了全面的换 版修改，于 4 月份对《质量环境手册》 、部分《程序文 件》及相关的管理和技术文件进行了换版（由原来的 A 版换为目前的 B 版）；因体系负责人更换，从 8 月份开始，对其他《程 序文件》、《三级文件》及所有表单全部完成换版。
10 月份根据客户审核要求增加了 《预防商业贿赂、 腐败控制程序》与《知识产权保护控制程序》 2 个程序文件。
2、公司建立文件的类别与数量：质量环境手册 1 个， 程序文件 26 个，三级文件 220 个（工程 部三级文件体系办没有受控，工程部门自己管理并分
发）；表单文件 190 个，外来文件 13 个，并均已按电子档与纸质档分类标识整理；所有体系文件均建立了清单；体系办 对质量环境管理体系文件的制定、 审核、批准、编号、存档、 发
放、修改、评审等进行了有效的管理，确保公司的各项工作依据规定的流程执行；同时要求各部门质量环境记录都按月份与类别进行标识保存管理。
3、公司各部门的培训已按要求完成。
4、本年度内部质量环境体系审核完成。
5、本年度管理评审完成。
6、各部门每月及时统计质量环境分目标，没达成的目标均制定了分析改善方案与措施； 。
7、通过客户的审核验厂：康佳验厂；金立验厂；智讯 验厂及其他客户验厂。
8、增强质量环境意识。全体员工通过学习，提高了把好质量环境关重要性的意识，能自觉贯 彻执行质量环境方针，并能严以律已，努力完成公司及部门的质量环境目标。
9、增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解 “以顾客为中心” 、“以顾客为关注焦点” 的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。
四、内部审核情况总结
1、本年度内部审核从 XX 年 9 月 19 日至 XX 年 9 月 20 日结束，共 2 天，发现 5 项不合 格，其中一般不合格 5 项，严重不合格 0 项。在公司领导及各部门负责人的重视和支持下， 内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。
在 2 天的审核中，审核组共检查了公司 7 个部门，共开 5 份不合格报告，并分布条款分别为：
a) 质量管理体系：
b) 环境管理体系：无；这些不合格项均为一般的不合格项， 在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格都在 9 月 26 日前相关部门已采取措施，整改完毕。纠正措施验证结果于 XX 年 9 月 27 日内交内审小组书面验证。
2、审核结论：通过检查，审核组发现公司的质量、环境管理体系在文件规定的运行方面已按 照 ISO9001:XX 及 ISO14001:XX 标准要求运行，基本符 合要求。审核中发现的不合格项对实现管理方针无影响，内审小组认为本公司的质量、环境管理 体系符合标准，运行是有效的。能够接受认证中心对质量、环境管理体系的监督审核。
3、管理体系出现的问题点和不符合项报告数比去年内 审时要少，相关主要问题点也在减少， 可见管理体系在遵守 “ PDCA”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善。
4、毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题， 各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监 督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好坚实的基础。
5、从某种层度上来看，审核员队伍素质的高低将直接左右着审核的结果。因此要想将管理体 系深入到工作中去，必须打造一支具有专业知识、富有管理经验和具有较强责任感，能正确理解管理手册和程序文件的团队。今年审核虽然还可以，但距离公司体系的标准还有很大差距，主要问题是管理经验欠缺，标准及工作流程把握不好。监于对后续第三方认证机 构的年度监督审核需要，故在
XX 年度将进行一次监督审核前的全面内审工作，培训内部审核员，以缓解审核员水 平和能力不足带来的审核压力，同时为以后的体系推行做好 进一步的准备工作。
五、管理评审总结
XX 年 9 月 27 日，在总经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会 议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理， 会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管 理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的 新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分
性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等 进行一一点评，并给出了相关改善性建议。
需改善问题点：
1、为了进一步提高公司员工质量 / 环境体系与 7S 的意识，后续公司将按培训计划统一组织体 系文件与 7S 的培训。
2、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改，以达到客户和自 身改进的需求。
3、本公司目前生产交期紧，加之每月有员工离职，人力资源还不能够满足质量 / 环境管理要求， 需定期对外进行招聘。
会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪 处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、实施 ISO 质量环境管理体系以来的第二次管理评审会 议，为各部门以后认真推行 ISO 管理体系再次奠定了基础。通过本次管理评审过程，证明了本公司 ISO9001 ：
XX/ISO14001：XX 质量/ 环境管理体系是充分性、有效性、适 宜性的，并得到有效的改进。
六、认证审核情况
1、质量管理体系认证证书（ ISO9001:XX ），发证时间：
XX 年 10 月 8 日，有效期至：
XX 年 10 月 7 日； 2、环境管理体系认证证书
（ ISO14001:XX），发证时间：
XX 年 9 月 30 日，有效期至：
XX 年 9 月 29 日； 3、XX 年度两个体系没有进行年度监督审核，当时 CQC （中国质量认证中心）也过问何时年 审监督之事。
据悉，如果公司要请另外第三方来认证时， 必须取消在前一家认证公司之注册资料，否则另外第三方是
认证不了公司体系的，因为国家不允许第三方认证公司这样
做。
4、公司环境管理体系的相关检测证书、报告已过期， 如果要求认证公司审核时，可能需重新 对环境进行检测并办证。
七、目前存在的问题点
企业年度体系管理工作总结报告 自 XX 年 1 月 1 日服务标准体系开始实施以来，为确 保体系能够有效实施和持续改进，先后组织开展体系知识培训、考试、自我评价、管理评审和征集员工提案，以及参与地方标准制定等工作，现将主要工作总结如下：
一、组织全员培训和考试
服务标准体系发布后开始组织公司全体员工进行体系文件学习培训。培训按公司级、部门级和班组级逐级开展。其中公司级培训分三期举办，每期各三天。为了将标准讲解得更加通俗、易懂和切合实际，培训讲师均由标准文件编写部门主管以上管理人员及标准化管理员担任培训。
培训结束后，分三批组织全体员工进行标准体系理论知 识考试。根据测评分，安排考核成绩不合格的 23 名 员工进行了第二次考试。通过组织培训考试，让公司全体员工全面 掌握公司标准体系文件，明确公司方针和目标，熟悉各自岗位工作流程和职责，从而不断提高员工服务意识和公司服务质量水平。
二、标准体系文件修订
为了持续改进体系文件，先后两次发文修改体系文件：
1、3 月 11 日，根据体系培训各部门反馈的意见和建议， 对部分体系文件进行了更改，并编制《体系文件培训版 与精装版之间修订对照表》发放到各部门，要求认真组织传 阅和遵照实施。此次共修订体系文件 41 个，包括新增《企业标准化管理办法》和《企业标准体系表》两个文件。
2、8 月 31 日，根据票务部、 调度中心等部门提交的 《文 件修订申请表》及修订审批意见，对部分体系文件和记录表格作出修改。
三、标准体系自我评价
为验证标准体系的适宜性、有效性和监督标准实施情况， 今年以来共开展两次自我评价：
1、4 月 7 至 8 日，公司组织开展第一次自我评价活动， 评价共发现 36 项不符合项，此 36 项不符合项都属于一般不 符合项，并于 4 月 29 日已全部验证关闭。
2、11 月 5 至 6 日，公司组织开展第二次自我评价活动， 评价共发现 18 项不符合项 , 其中有 2 项属于重大不符合项， 该 18 项不符合现已责令相关责任部门限期整改。
四、实施管理评审
安全质量部根据服务标准体系《管理评审制度》的要求
编制《管理评审计划》 ，并于 XX 年 4 月 30 日召开了管理评 审会议。此次管理评审中管理输入问题有 10 项，管理输入问题有 6 项。从评审结果来看， 公司服务标准体系运行正常， 体系覆盖服务过程的各个环节，各标准得到有效实施， 能够满足司机、旅客要求及相关方的需求和期望，公司服务标准体系是适宜的、充分的和有效的。
五、参与地方标准制定
今年 4 月 24 日，我司和湛江市质量技术监督标准与编 码所签订合同，协商共同制定广东省地方标准。
XX 年 6 月 26 日上午，地方标准《客滚运输服务管理规范》审定会在省标准化研究院召开，经讨论专家组一致同意该标准通过审定。
7 月至 8 月份，标准起草小组根据审定会专家意见修改
该标准，并将修改稿发给参加审定会的各位专家征求意见， 最后按照专家提出意见再次修改标准，于 XX 年 9 月初形成标准报批稿。
六、员工提案征集
为确保公司管理持续改进和充分发挥广大员工的聪明才智，自开港以来，公司一直倡导员工结合平时岗位工作经验和心得体会对公司的管理、经营等提出建设性改善意见， 并且在今年的服务质量月中开展 “我为公司建言献策” 活动。
在“我为公司建言献策”活动过程中，首先征集到各部 门对公司日常管理工作提出的 35 个问题，然后将这 35 个问题进行公示，要求以部门、班组和个人为单位针对这些问题 提出合理的解决方法。通过近两个月的征集、筛选和重复讨 论，最初征集到 377 个提案，经过层层筛选，最终公司确认 采纳其中 18 个提案。
七、目标管理情况
管理目标是根据公司方针的要求、服务现状分析和顾客期望值而确定的，依据顾客的满意度及相关法律法规的要求作为衡量是否达到要求的标准。因此，在服务标准体系试运行后，特对分解到各个部门的目标进行跟踪统计。根据各部门反馈的数据，目标达成情况总体基本良好，如经营管理目标中，今年前三个季度目标统计数据为：总收入比上一年提 升%；出港车辆比上一年提升 %；出港旅客比上一年提升 %。
经营管理目标达成率远超于公司目标值，但其它管理目标中 存在少数未达成的情况，如培训达成率为 %（实际设定目标值为 85%）。
八 、试点建设绩效
1、6
月 16
日，经广东省标准化良好企业专家组的现场确认， 我司荣获广东省标准化研究院授予 “ AAAA 级标准化良好行为企业”称号。
2、11 月 25 日，省质量技术监督局组织专家组，对我司 创建的广东省现代服务业先进标准体系试点项目进行评估 验收。专家组一致认定我司较好地完成了试点工作的各项任 务，得到了社会各界的认可和好评， 同意试点项目通过验收。
九 、存在问题
1、不符合问题重复出现。在服务质量例行检查和体系自我评价中发现的问题，相关责任部门未按期整改或经 整改后没有继续进行跟踪和防范，导致问题仍旧存在。
2、执行力度有待加强。个别岗位员工不认真履行各自 岗位职责和实施工作流程要求，仍然按以往的习惯对待工作， 造成实践操作和标准规定相脱节。
3、相关方管理有待加强。重点相关方管理力度不够， 各部门应加强与重点相关方的沟通并施加影响，如航方、清洁公司、餐厅承包方和施工方。沟通内容包括及时告知我司环境和安全的要求等，避免相关方作业不规范造成港区环境
污染和安全事故发生。
十 、下一步工作计划
1、进一步强化标准体系的科学完整性，在标准体系协 调部分加强高峰期服务标准的内容，系统梳理应急管理的相关标准。
2、在标准化创新性中，融入现代服务业理念；强化智 能化服务标准体系的建设。
3、加强服务标准体系的宣传和教育工作。真正将公司标准化管理意识和观念灌输到每一名员工头脑中去，使员工自觉按照管理体系标准来规范自己的行为，最终形成一种习惯。
4、建立健全企业标准化工作检查考核机制，各职能部门在检查工作的同时，进行标准化工作监督检查，不断完善
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