北京金星鸭业有限公司
2016 年 5 月 31 发布 2016 年 5 月 31 实施 一企一标准，一岗一清单管理手册
北京金星鸭业有限公司金星分公司
“一企一标准，一岗一清单”创建流程图
收集资料，现状评估 编制工作计划 企业创建方案 任务分解 启动培训 准备阶段 危险源辨识 编制个性化标准
工作阶段 编制岗位清单
总结阶段 文件评审 文件发布 工作总结 不符合 前期对接协议书签定
目录 一、“一企一标准，一岗一清单”创建方案 ................ 1 二、 公司危险有害因素辨识表 .......................... 17 三、 公司隐患自查标准 ............................... 145 四、公司岗位隐患排查清单 ............................ 183 五、 隐患排查治理专业技术小组 ....................... 204 六、事故隐患排查治理责任制 .......................... 205 七、事故隐患排查管理制度 ............................ 212 八、 事故隐患排查治理考核奖惩制度 ................... 221 九、 选用隐患排查标准名称 ........................... 225 十、 相关记录表 ..................................... 226
1
一、“一企一标准，一岗一清单”创建方案 北京金星鸭业有限公司金星分公司文件 安字[2016]1 号
关于开展创建北京市“一企一标准，一岗一清单”隐患排查工作的通知
为进一步提升公司安全管理水平，公司准备年月创建“一企一标准，一岗一清单”，全面规范各项安全管理，提升公司本质安全程度，使公司各项生产经营活动始终处于良好的、可控的安全运行状态，现结合公司实际情况，特制订《“一企一标准，一岗一清单”创建方案》，望各部门认真贯彻执行。
附件：公司“一企一标准，一岗一清单”创建方案。
2016 年 4 月 6 日
附件：
北京金星鸭业有限公司金星分公司
“ 一企一标准，一岗一清单”创建方案
公司各部门：
为深入贯彻落实《北京市人民政府关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的意见》（京政发〔2014〕23 号）精神，配合做好《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》（市政府第 266 号令）文件精神，结合公司 2016 年安全生产工作重点和公司实际情况，建立并落实事故隐患排查治理责任制、提高企业风险识别能力、规范事故隐患的分类分级及其治理流程，促使公司事故隐患排查治理工作实现排查流程的系统性、排查范围的全面性、排查人员的专业性、隐患原因分析的客观性和隐患治理措施的有效性，实现公司隐患排查治理的具体化、岗位化和规范化。公司决定开展“一企一标准，一岗一清单”创建工作，具体工作计划安排如下: 一、创建“一企一标准，一岗一清单”工作意义 切实落实安全生产责任体系的建设，增强专项隐患排查力度，不断提升安全管理技术能力，进一步夯实安全管理基础，切实提升企业本质安全水平，有效防范生产安全事故。
二、指导思想 以科学发展观为引领，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立以人为本、安全发展的理念，全面落实有关文件精神，以落实企业安全生产主体责任为主线，以建立安全生产管理长效
机制和完善安全生产管理体系为着力点，以《北京市人民政府关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的意见》（京政发〔2014〕23 号）精神，配合做好《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》（市政府第 266 号令）为依据，通过“一企一标准，一岗一清单”的创建，进一步强化隐患排查机制理念，使企业安全管理达到“四化”要求（法治化、标准化、信息化、社会化），健全三个体系（安全生产责任体系、隐患排查治理体系、安全预防控制体系），提高‘双基’水平（提升基层安全监管水平、夯实安全生产基础工作），健全安全责任体系，健全安全管理规章制度，强化重大安全风险防范、提升隐患排查能力，提高企业防范事故能力，提升企业本质安全水平，增强员工安全意识，为行业高速发展与现代企业制度改革提供有力的安全保障。
三、成立“一企一标准，一岗一清单”的创建领导小组 为加强创建工作的领导，落实达标责任，公司决定成立“一企一标准，一岗一清单”的创建领导小组。
组
长：主要负责人（周本发）
副组长：安全负责人（刘龙启）
成
员：各部门负责人及专职安全管理人员
四、工作步骤 公司安全生产标准化工作分以下四个阶段进行逐步推进与实施：
（一）准备阶段（2016 年 4 月 1 日－2016 年 4 月 5 日）
成立公司安全生产标准化组织机构，按照《北京市企业安全生产
隐患排查清单编制指南》要求，制定实施达标方案和推进计划，分解工作任务。
在安全生产标准化的基础上收集有关资料，如企业组织架构及岗位明细、设备设施台账、危险有害因素辨识表等。
(二) 编制个性化隐患自查标准（2016 年 4 月 6 日－2016 年 4 月15 日）
根据《行业领域隐患排查通用指导标准手册》选择公司所在行业领域隐患排查通用指导标准，结合公司实际情况对通用指导标准进行补充、删减、细化和完善，形成的一个与我公司生产经营特点相一致的个性化的隐患自查标准 （三）编制隐患排查清单（2016 年 4 月 16 日-2016 年 5 月 4 日）
个性化的隐患自查标准涵盖企业的所有作业活动、场所、设备设施和岗位人员，为了更好地开展隐患排查工作，需把隐患排查标准的内容按作业活动、场所、设备设施等进行分解，将隐患排查的责任明确到各个岗位和具体人员。因此，为方便公司负责人、安全管理人员、班组长、员工等各级人员开展隐患排查、判定并记录，需对个性化的隐患自查标准按照岗位、（或）作业场所、（或）设备设施等进行分解、细化和增补，增加检查情况记录项而形成隐患排查清单。
隐患排查清单是对企业隐患自查标准具体化、岗位化和规范化，有助于生产经营单位对安全检查的责任、周期等进行分工、计划和安排。将企业的所有隐患排查清单进行有机汇总即为企业自查标准。
隐患排查清单不局限于按岗位分解而形成的岗位隐患排查清单，企业可依照自身特点和实际情况，按作业场所、作业活动、设备设施
等进行分解而形成场所隐患排查清单、作业活动隐患排查清单、设备设施隐患排查清单等。无论是按岗位还是按作业活动，还是按设备设施形成的隐患排查清单，排查的主体都是岗位人员，为方便描述，统称为“岗位隐患排查清单”或“隐患排查清单”。与“一企一标准、一岗一清单”中的岗位清单对应。
岗位隐患排查清单是安全生产事故隐患排查治理体系建设的具体表现形式，而企业自查标准是隐患排查治理运行机制的有机组成部分，是形成岗位隐患排查清单的重要中间产物。
（四）运行与应用阶段（2016 年 5 月 5 日-2016 年 5 月 31 日）
编制隐患排查清单是为了投入运行，通过运行隐患排查清单，形成动态化、常态化的隐患排查治理机制。
隐患排查清单的运行将上报并与北京市隐患排查治理信息化系统衔接，建立联网的隐患系统。
在隐患排查清单运行起来后，要根据相关文件要求，定期对其进行更新和完善。在清单运行、使用过程发现有不适用、不切实际或其他情况的，做好相应记录，由清单编制领导小组组织修订，形成持续改进。
五、工作要求 1、2016 年公司经营任务异常艰巨而繁重。各级领导和各部门要充分认识企业开展创建“一企一标准、一岗一清单”工作的重要意义，要树立全局观念，着眼于年度隐患系统化、规范化、科学化，各部门要周密组织安排，紧密协调配合，确保创建工作任务扎实有效开展和推进。要充分认识“一企一标准、一岗一清单”工作是安全生产的一项长期的、综合的、基础性工作，不能一蹴而就，按照 PDCA 原则，
不断实施、检查、总结与提高。
2、分解落实“一企一标准、一岗一清单”工作责任。将“一企一标准、一岗一清单”工作目标逐级分解的基础上，一级抓一级，切实将工作任务、工作责任落实到部门、班组及各个岗位，将安全生产标准化纳入日常企业管理考核中。
3、建立公司“一企一标准、一岗一清单”工作网络。各部门及班组都必须有专（兼）职人员负责，形成完善的组织机构与工作网络体系。
4、建立公司安全生产标准化工作监督管理机制。实行“一企一标准、一岗一清单”推进月报告制度，“一企一标准、一岗一清单”领导小组结合安全生产例会，及时掌握和处理各部门、车间在实施“一企一标准、一岗一清单”工作过程中遇到的各种问题，使“一企一标准、一岗一清单”工作始终处于有效的监督控制状态。
5、突出重点，兼顾一般。各部门、分公司要确保“一企一标准、一岗一清单”工作有序推进，把“一企一标准、一岗一清单”融入日常安全监管工作。通过“一企一标准、一岗一清单”建设，增强员工安全素质、提高生产设施本质安全，确保公司平稳生产、安全发展。
北京金星鸭业有限公司金星分公司 2016 年 4 月 6 日
安全生产管理网络图
编制工作组成员信息汇总表
编制工作组
姓名
部门
职务/ / 职称
备注
组长 周本发 厂部
总经理
组员 张小明 人力资源部
人力资源主任
组员 刘龙启 厂部
安全副经理
组员 杨恒 安全办公室
安全办公室主任
组员 李丹 安全办公室
专职安全员
注：技术专家可由安全生产中介服务机构的专业技术人员担任，对编制工作、危险评估等进行指导和帮助。
岗位人员分布情况统计
序号
部门
职务/ / 职称
岗位名称
人员姓名
岗位风险度辨识
重点岗位
有隐患岗位
一 般 岗位
1.
厂部
总经理
总经理
周本发
√
√
2.
人力资源部 主任 人力资源主任 张小明
√
3.
人力资源部 专员 人力专员 刘孟其
√
4.
厂部 副经理 业务部副经理 付绪利
√
5.
销售科 销 售 科主管 销售科主管 张奕川
√
6.
销售科 销售内勤 销售内勤 2 名
√
7.
销售科 销售专员 销售专员 10 名
√
8.
车队 队长 队长 李杰
√
9.
车队 驾驶员 驾驶员 15 名
√
10.
车队 行车安全员 行车安全员 李凯
√
11.
厂部 副经理 安全副经理 刘龙启
√
12.
安全办公室 安全办公室主安全办公室主任 杨恒
√
任 13.
安全办公室 专职安全员 专职安全员 李丹
√
14.
安全办公室 专职消防员 专职消防员 吴德龙
√
15.
安全办公室 保洁员 保洁员 3 名
√
16.
安全办公室 内保 内保 8 名
√
17.
设备办公室 设备办公室主任 设备办公室主任 黎学军
√
18.
电工组 电工组长 电工组长 王新春
√
19.
电工组 电工 电工 4 名
√
20.
维修组 维修组长 维修组长 李京怀
√
21.
维修组 维修工 维修工 5 名
√
22.
制冷组 制冷组长 制冷组长 胡幕学
√
23.
制冷组 制冷工 制冷工 7 名
√
24.
锅炉组 锅炉组长 锅炉组长 王少桐
√
25.
锅炉组 司炉工 司炉工 4 名
√
26.
锅炉组 化验员 化验员 韩倩倩
√
27.
污水处理组 污水处理组长 污水处理组长 王宏伟
√
28.
污水处理组 处理员 处理员 3 名
√
29.
财务部 财务主管 财务主管 刘志宇
√
30.
财务部 出纳员 出纳员 柳月仙
√
31.
财务部 统计员 统计员 张云萌
√
32.
财务部 会计 会计 左超
√
33.
财务部 成品库管理员 成品库管理员 杨希
√
34.
财务部 低值易耗库管理员 低值易耗库管理员 李伟娟
√
35.
食堂组 食堂组长 食堂组长 姬保武
√
36.
食堂组 厨师 厨师 4 名
√
37.
食堂组 食堂保洁员 食堂保洁员 张素新
√
38.
厂部 经理助理 经理助理 沙小平
√
39.
一车间 一车间副主任 一车间副主任 刘增幅
√
40.
一车间 外围组 外围组长 李君君
√
41.
一车间 外围组 计数员 吴春红
√
42.
一车间 外围组 装卸工 8 名
√
43.
一车间 外围组 宰鸭工 4 名
√
44.
一车间 大毛组 大毛组长 孔庆庆
√
45.
一车间 大毛组 大毛工 13 名
√
46.
一车间 浸蜡组 浸蜡组长 顿宝鉴
√
47.
一车间 浸蜡组 浸蜡工 5 名
√
48.
二车间 二车间副主任 二车间副主任 杨路军
√
49.
二车间 白条鸭打级员 白条鸭打级员 5 名
√
50.
二车间 白条统计 白条统计 黄梦亭
√
51.
车间 小毛组 小毛组长 崔卫华
√
52.
车间 小毛组 小毛工 37 名
√
53.
车间 分级组 白条分级员 6 名
√
54.
车间 开坯组 开坯组长 张优兵
√
55.
车间 开坯组 开坯工 26 名
√
56.
三车间 三车间主任 三车间主任 邢春辉
√
57.
三车间 包装工 包装工 20 名
√
58.
三车间 叉车司机 叉车司机 2 名
√
59.
兽医室 兽医 兽医 2 名
√
60.
可追溯办公室 可追溯专员 可追溯专员 2 名
√
企业隐患排查清单编制专项工作计划
项目分解内容
承办人
联系方式
所需资源支持
可能出现的风险及应对措施
所在部门
职务
备注
1、前期对接协议签定 杨恒
15201550619
对标准进行解析 标准理解错 误 应对措施：加强与老师 沟通 对标准进行解析 安全办公室主任
准 备 阶 段
2、收集资料，现状评估 黎学军
13681132396
对标准及形成资料的评审 理解偏差，导致工作走 偏 应对措施：加强与部门负责人的沟 通 对标准及形成资料的评审 设备办公室主任
3、编制工作计划 杨恒
15201550619
对标准及形成资料的评审 理解偏差，导致工作走 偏 应对措施：加强与部门负责人的沟 通 对标准及形成资料的评审 设备办公室主任
4、企业创建方案 黎学军
13681132396
对标准及形成资料的评审 理解偏差，导致工作走 偏 应对措施：加强与部门负责人的沟 通 对标准及形成资料的评审 设备办公室主任
5、任务分解 杨恒
15201550619
对标准及形成资料的评审 理解偏差，导致工作走 偏 应对措施：加强与部门负责人的沟 通 对标准及形成资料的评审 安全办公室主任
6、启动培训 黎学军
13681132396
对标准及形成资料的评审 理解偏差，导致工作走 偏 应对措施：加强与部门对标准及形成资料的评审 设备办公室主任
负责人的沟 通 7、编制个性化标准 杨恒
15201550619
对标准及形成资料的评审 理解偏差，导致工作走 偏 应对措施：加强与部门负责人的沟 通 对标准及形成资料的评审 安全办公室主任
工 作 阶 段
8、编制岗位清单
黎学军
13681132396
对标准及形成资料的评审 理解偏差，导致工作走 偏 应对措施：加强与部门负责人的沟 通 对标准及形成资料的评审 设备办公室主任
9、文件评审 杨恒
15201550619
对标准及形成资料的评审 理解偏差，导致工作走 偏 应对措施：加强与部门负责人的沟 通 对标准及形成资料的评审 安全办公室主任
总 结 阶 段
10、文件发布 黎学军
13681132396
对标准及形成资料的评审 理解偏差，导致工作走 偏 应对措施：加强与部门负责人的沟 通 对标准及形成资料的评审 设备办公室主任
11、工作总结
杨恒
15201550619
对标准及形成资料的评审 理解偏差，导致工作走 偏 应对措施：加强与部门负责人的沟 通 对标准及形成资料的评审 安全办公室主任
黎学军
13681132396
对标准及形成资料的评审 理解偏差，导致工作走 偏 应对措施：加强与部门负责人的沟 通 对标准及形成资料的评审 设备办公室主任
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二、 公司 危险有害因素辨识表
北京金星鸭业有限公司金星分公司 岗位/ 作业/ 工序: 风险辨识清单 序号 位 岗位/ 作业/工序 排查项目 风险描述 产 生 原因 因 可 能 导致 的 后果 果 危 险 等级 级 风 险 控制措施 备注 1
1.已取得营业执照。
1.未取得营业执照。
降 低 管理成本 造 成 管理 结 构缺陷，可能 导 致事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
2
2.营业执照在有效期内。
2.营业执照未 在 有 效期内。
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
3
3.公司经营范围 与 营 业 执照相同。
3.公司经营范 围 与 营业 执 照 不相同. 未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
4
4.公司营业执照 未 发 生 变化 或 者 发 生变 化 全 部 办4.公司营业执 照 未 发生 变 化 或者 发 生 变未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
理 了 变 更 手续。
化 没 有 办理 了 变 更手续。
5
企 业 每 年 按时 向 工 商 行政 管 理 机 关报 送 年 度 报告。
企 业 每 年未 按 时 向工 商 行 政管 理 机 关报 送 年 度报告。
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
6
1.取得定点屠宰许可证。
1.未取得定点 屠 宰 许可证。
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
7
2.定点许可证有效。
2.定点许可证无效。
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
8
取 得 消 防 验收 合 格 意 见书 或 报 公 安机 关 消 防 机构备案。
未 取 得 消防 验 收 合格 意 见 书或 报 公 安机 关 消 防机构备案。
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
9
设 置 安 全 生产 管 理 机 构或 者 配 备 专职 安 全 生 产管理人员。
未 设 置 安全 生 产 管理 机 构 或者 配 备 专职 安 全 生产 管 理 人员。
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
10
有 安 全 生 产领导机构。
没 有 安 全生 产 领 导机构。
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
11
1.建立安全生产 目 标 的 管理制度，明确目 标 与 指 标的 制 定 、 分解、实施、考核 等 环 节 内容。
1.未建立安全 生 产 目标 的 管 理制度，明确目 标 与 指标的制定、分 解 、 实施、考核等环节内容。
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
12
2.按照安全生产 目 标 管 理制度的规定，制 定 文 件 化的 年 度 安 全生 产 目 标 与指标。
2.未按照安全 生 产 目标 管 理 制度的规定，制 定 文 件化 的 年 度安 全 生 产目 标 与 指标。
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
13
1.按照制度规定，对安全生产 目 标 和 指标 实 施 计 划的 执 行 情 况进行监测，并保 存 有 关 监测记录资料。
3.未按照制度规定，对安 全 生 产目 标 和 指标 实 施 计划 的 执 行情 况 进 行监测，并保存 有 关 监未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
测 记 录 资料。
14
2.定期对安全生 产 目 标 的完 成 效 果 进行 评 估 和 考核。
4.未定期对安 全 生 产目 标 的 完成 效 果 进行 评 估 和考核。
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
15
3.根据考核评估结果，及时调 整 安 全 生产 目 标 和 指标 的 实 施 计划。
5.未根据考核 评 估 结果，及时调整 安 全 生产 目 标 和指 标 的 实施计划。
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
16
4.评估结果、实 施 计 划 的调整、修改记录 应 形 成 文件 并 加 以 保存。
6.未评估结果、实施计划的调整、修 改 记 录应 形 成 文件 并 加 以保存。
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
17
1.有健全的安全 生 产 责 任制。
1.没有健全的 安 全 生产责任制。
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
18
2.各级人员应掌 握 本 岗 位的 安 全 生 产职责。
2.各级人员没 有 掌 握本 岗 位 的安 全 生 产未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
职责。
19
3.下属各级人员 已 按 规 定进 行 了 本 职责 范 围 的 隐患排查工作。
3.下属各级人 员 未 按规 定 进 行了 本 职 责范 围 的 隐患 排 查 工作。
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
20
4.各级人员排查 结 果 真 实有效。
4.各级人员排 查 结 果真实无效。
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
21
5.对各级人员排 查 的 隐 患按 规 定 进 行了处理。
5.对各级人员 排 查 的隐 患 未 按规 定 进 行处理。
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
22
按 照 相 关 规定 建 立 完 善的 安 全 生 产规章制度：
按 照 相 关规 定 建 立完 善 的 安全 生 产 规章制度：
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
23
1.建立安全生产管理程序
1.未建立安全 生 产 管理程序
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
24
2.建立“三同时”安全管理制度
2. 未 建 立“三同时”安 全 管 理制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
25
3.建立劳动保护管理程序
3.未建立劳动 保 护 管理程序
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
26
4.建立安全生产会议制度
4.未建立安全 生 产 会议制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
27
5.建立安全生产检查制度
5.未建立安全 生 产 检查制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
28
6.建立事故隐患 排 查 治 理制度
6.未建立事故 隐 患 排查 治 理 制度
落 实 专人 专 项管理
29
7.建立安全生产 教 育 和 培训制度
7.未建立安全 生 产 教育 和 培 训制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
30
8.建立安全绩效 评 定 管 理制度
8.未建立安全 绩 效 评定 管 理 制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
31
9.建立安全生产费用提取、使 用 管 理 制度
9.未建立安全 生 产 费用提取、使用 管 理 制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
32
10.建立安全生 产 奖 励 和惩 罚 管 理 制度
10. 未 建 立安 全 生 产奖 励 和 惩罚 管 理 制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
33
11.建立安全台 帐 管 理 规定
11. 未 建 立安 全 台 帐管理规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
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12.建立工伤事 故 管 理 规定
12. 未 建 立工 伤 事 故管理规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
35
13.建立安全生 产 事 故 报告 和 调 查 处理制度
13. 未 建 立安 全 生 产事 故 报 告和 调 查 处理制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
36
14.建立安全活动日制度
14. 未 建 立安 全 活 动日制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
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15.建立三级安 全 培 训 管理规定
15. 未 建 立三 级 安 全培 训 管 理规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
38
16.建立手持式 电 动 工 具安 全 管 理 规定
16. 未 建 立手 持 式 电动 工 具 安全 管 理 规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
39
17.建立消防安 全 管 理 制度
17. 未 建 立消 防 安 全管理制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
40
18.建立仓库防 火 管 理 规定
18. 未 建 立仓 库 防 火管理规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
41
19.建立临时线审批制度
19. 未 建 立临 时 线 审批制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
42
20.建立危险作 业 管 理 制度
20. 未 建 立危 险 作 业管理制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
43
21.建立特种作 业 人 员 管理规定
21. 未 建 立特 种 作 业人 员 管 理规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
44
22.建立危险化 学 品 安 全管理程序
22. 未 建 立危 险 化 学品 安 全 管理程序
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
45
23.建立特种设 备 安 全 管理制度
23. 未 建 立特 种 设 备安 全 管 理制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
46
24.建立有较大 危 险 因 素生产场所、设24. 未 建 立有 较 大 危险 因 素 生未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐中度 落 实 专人 专 项管理
备 设 施 的 安全管理制度
产场所、设备 设 施 的安 全 管 理制度
患 47
25.建立危险源 辨 识 管 理制度
25. 未 建 立危 险 源 辨识 管 理 制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
48
26.建立职业危 害 防 治 管理制度
26. 未 建 立职 业 危 害防 治 管 理制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
49
27.建立劳动防 护 用 品 配置 和 管 理 规定
27. 未 建 立劳 动 防 护用 品 配 置和 管 理 规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
50
28.建立安全防护装置、防尘 防 毒 设 施安 全 管 理 制度
28. 未 建 立安 全 防 护装置、防尘防 毒 设 施安 全 管 理制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
51
29.建立劳动防 护 用 品 佩戴管理规定
29. 未 建 立劳 动 防 护用 品 佩 戴管理规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
52
30.建立女工保 护 管 理 制度
30. 未 建 立女 工 保 护管理制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
53
31.建立挂牌上 锁 管 理 规定
31. 未 建 立挂 牌 上 锁管理规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
54
32.建立文件档 案 管 理 制度
32. 未 建 立文 件 档 案管理制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
55
33.建立安全用 电 管 理 规定
33. 未 建 立安 全 用 电管理规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
56
34.建立相关方 安 全 管 理制度
34. 未 建 立相 关 方 安全 管 理 制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
57
35.建立承包商管理规定
35. 未 建 立承 包 商 管理规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
58
36.建立临时用 电 管 理 规定
36. 未 建 立临 时 用 电管理规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
59
37.建立气瓶管理规定
37. 未 建 立气 瓶 管 理规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
60
38.建立液氨管理规定
38. 未 建 立液 氨 管 理规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐中度 落 实 专人 专 项管理
患 61
39.建立动火管理规定
39. 未 建 立动 火 管 理规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
62
40.建立安全通 道 管 理 规定
40. 未 建 立安 全 通 道管理规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
63
41.建立安全警 示 标 志 管理制度
41. 未 建 立安 全 警 示标 志 管 理制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
64
42.建立保卫工 作 管 理 规定
42. 未 建 立保 卫 工 作管理规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
65
43.建立交接班制度
43. 未 建 立交 接 班 制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
66
44.建立财务管理制度
44. 未 建 立财 务 管 理制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
67
45.建立道路交 通 安 全 管理办法
45. 未 建 立道 路 交 通安 全 管 理办法
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
68
46.建立食堂管理规定
46. 未 建 立食 堂 管 理规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
69
47.建立变配电室（站）安全管理制度
47. 未 建 立变 配 电 室（站）安全管理制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
70
48.建立安全装置、重点部位管理制度
48. 未 建 立安全装置、重 点 部 位管理制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
71
49.建立计算机 网 络 管 理办法
49. 未 建 立计 算 机 网络 管 理 办法
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
72
50.建立视频监 控 系 统 管理办法
50. 未 建 立视 频 监 控系 统 管 理办法
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
73
51.建立特种设备维护、保养制度
51. 未 建 立特 种 设 备维护、保养制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
74
52.建立机房（网络）值班守则
52. 未 建 立机 房 （ 网络）值班守则
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
75
53.建立制冷设 备 充 氨 操作 安 全 管 理53. 未 建 立制 冷 设 备充 氨 操 作未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐中度 落 实 专人 专 项管理
规定
安 全 管 理规定
患 76
54.建立作业环 境 氨 浓 度检测制度
54. 未 建 立作 业 环 境氨 浓 度 检测制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
77
55.建立消防器 材 配 备 和管理制度
55. 未 建 立消 防 器 材配 备 和 管理制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
78
56.建立防护器 材 配 备 和管理制度
56. 未 建 立防 护 器 材配 备 和 管理制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
79
57.建立化验室管理制度
57. 未 建 立化 验 室 管理制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
80
58.建立防疫制度
58. 未 建 立防疫制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
81
59.建立疫情报告制度
59. 未 建 立疫 情 报 告制度
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
82
未 将 以 上安 全 生 产规 章 制 度发 放 到 相关 工 作 岗位，员工不知 道 获 取安 全 生 产规 章 制 度的渠道。
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
83
未 按 照 相关 规 定 建立 下 列 安全 生 产 操作规程：
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
84
1.建立屠宰包装 车 间 操 作规程
1.未建立屠宰 包 装 车间 操 作 规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
85
1.1.建立外围操作规程 1.1.未建立外 围 操 作规程 未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
86
1.2.建立大毛蜡 房 操 作 规程
1.2.未建立大 毛 蜡 房操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
87
1.3.建立小毛分 级 操 作 规程
1.3.未建立小 毛 分 级操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
88
1.4.建立小毛车 间 操 作 规程
1.4.未建立小 毛 车 间操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
89
1.5.建立成品间操作规程
1.5.未建立成 品 间 操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
90
1.6.建立开坯操作规程
1.6.未建立开 坯 操 作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
91
1.7.建立成品包 装 操 作 规程
1.7.未建立成 品 包 装操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
92
1.8.建立速冻操 作 操 作 规程
1.8.未建立速 冻 操 作操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
93
1.9.建立悬链输 送 装 置 安全操作规程
1.9.未建立悬 链 输 送装 置 安 全操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
94
1.10. 建 立 传送 带 安 全 操作规程
1.10. 未 建立 传 送 带安 全 操 作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
95
1.11. 建 立 屠宰（净膛）输送 线 安 全 操1.11. 未 建立屠宰（净膛）输送线未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐中度 落 实 专人 专 项管理
作规程
安 全 操 作规程
患 96
1.12. 建 立 打毛 机 安 全 操作规程
1.12未建立打 毛 机 安全 操 作 规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
97
1.13. 建 立 打爪 机 （ 脱 皮机）安全操作规程
1.13. 未 建立 打 爪 机（脱皮机）安 全 操 作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
98
1.14. 建 立 电子 秤 安 全 操作规程
1.14. 未 建立 电 子 秤安 全 操 作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
99
2 .建立制冷车 间 操 作 规程
2 .未建立制 冷 车 间操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
100
2.1.建立蒸发式 冷 凝 器 操作规程
2.1.未建立蒸 发 式 冷凝 器 操 作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
101
2.2.建立氨泵操作规程
2.2.未建立氨 泵 操 作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
102
2.3.建立螺杆式 制 冷 压 缩机操作规程
2.3.未建立螺 杆 式 制冷 压 缩 机未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐中度 落 实 专人 专 项管理
操作规程
患 103
2.4.建立高压贮 液 桶 操 作规程
2.4.未建立高 压 贮 液桶 操 作 规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
104
2.5.建立低压循 环 贮 液 桶操作规程
2.5.未建立低 压 循 环贮 液 桶 操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
105
2.6.建立集油器操作规程
2.6.未建立集 油 器 操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
106
2.7.建立放空气 器 操 作 规程
2.7.未建立放 空 气 器操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
107
2.8.建立制冷系 统 充 氨 操作规程
2.8.未建立制 冷 系 统充 氨 操 作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
108
2.9.建立软化水 装 置 操 作规程
2.9.未建立软 化 水 装置 操 作 规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
109
2.10. 建 立 冷风 机 操 作 规程
2.10. 未 建立 冷 风 机操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
110
2.11. 建 立 辅助 贮 氨 器 操作规程
2.11. 未 建立 辅 助 贮氨 器 操 作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
111
2.12. 建 立 蒸发 器 融 霜 作业操作规程
2.12. 未 建立 蒸 发 器融 霜 作 业操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
112
2.13. 建 立 变配 电 室 安 全操作规程
2.13. 未 建立 变 配 电室 安 全 操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
113
3.建立电工维修 工 有 关 操作规程
3.未建立电工 维 修 工有 关 操 作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
114
3.1.建立电工安 装 操 作 规程
3.1.未建立电 工 安 装操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
115
3.2.建立电、气、氩弧焊安全操作规程
3.2.未建立电、气、氩弧 焊 安 全操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
116
3.3.建立砂轮工 安 全 操 作规程
3.3.未建立砂 轮 工 安全 操 作 规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
117
3.4.建立切割工 安 全 操 作规程
3.4.未建立切 割 工 安全 操 作 规未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐中度 落 实 专人 专 项管理
程
患 118
3.5.建立机修工 安 全 操 作规程
3.5.未建立机 修 工 安全 操 作 规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
119
3.6.建立立钻操作规程
3.6.未建立立 钻 操 作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
120
3.7.建立手电钻操作规程
3.7.未建立手 电 钻 操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
121
3.8.建立手拉葫 芦 使 用 规则
3.8.未建立手 拉 葫 芦使用规则
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
122
3.9.建立射钉器操作规程
3.9.未建立射 钉 器 操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
123
3.10. 建 立 电锤的使用，操作 规 程 及 维护保养
3.10. 未 建立 电 锤 的使用，操作规 程 及 维护保养
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
124
4.建立司炉工安 全 生 产 操作规程
4.未建立司炉 工 安 全生 产 操 作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
125
4.1.建立蒸汽锅 炉 操 作 规程
4.1.未建立蒸 汽 锅 炉操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
126
4.2.建立锅炉相 关 事 故 处理操作规程
4.2.未建立锅 炉 相 关事 故 处 理操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
127
4.3.建立紧急停 炉 的 操 作规程
4.3.未建立紧 急 停 炉的 操 作 规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
128
4.4.建立清水泵 的 操 作 规程
4.4.未建立清 水 泵 的操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
129
4.5.建立污水泵 的 操 作 规程
4.5.未建立污 水 泵 的操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
130
4.6.建立凉水池 的 使 用 及注意事项
4.6.未建立凉 水 池 的使 用 及 注意事项
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
131
4.7.建立深井泵 的 检 修 操作规程
4.7.未建立深 井 泵 的检 修 操 作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
132
4.8.建立水泵检 修 操 作 规定
4.8.未建立水 泵 检 修操作规定
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐中度 落 实 专人 专 项管理
患 133
4.9.建立齿轮泵操作规程
4.9.未建立齿 轮 泵 操作规程
未 落 实专 人 专项管理 可 能 导致 产 生事 故 隐患 中度 落 实 专人 专 项管理
134
4.10. 建 立 齿轮 泵 检 修 操作规程
4.10. 未 建立 齿 轮 泵检 修 操 作规程
未 落 实专 人 专项管理 可...
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