附件 1：
新疆静宁医院中央专项转移支付绩效自评报告 （
2018 年度）
项目名称：设施改造费
实施单位（公章）：新疆静宁医院 主管部门（公章）：
项目负责人（签章）：
填报时间：2019 年 1 月 23 日
一、基本情况 （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。
1、中央专项转移支付预算 中央财政下达专项转移支付资金 300 万元为设施设备费。
2、绩效目标
进一步规范精神障碍患者治疗，满足精神病患者的临床需求，保障精神障碍患者权益，促进精神障碍患者康复，做好精神卫生防治工作，改善民政精神卫生福利机构的设施设备水平，保障和改善民生、促进社会和谐稳定的迫切需要。
（二）自治区内分解下达预算和绩效目标情况。
无自治区内分解下达预算资金。
二、绩效自评工作开展情况 （一）前期准备。
1、根据相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法、工程项目预算及决算报告、项目审计报告和验收报告等,确定评价方法及评价标准值。
2、强化学习培训，提升业务能力。针对绩效评价工作要求高，工作量大，涉及面宽的特点，对预算、监督检查、投资评审业务部门工作人员进行多方位多层次的学习培训，不断提升绩效评价业务人员业务能力，确保绩效评价工作质量。
（二）组织过程。
严格按照有关文件要求,成立了绩效考评小组，认真对照
2017年度中央财政专项资金绩效评价指标体系,对该项目前期工作进行了全方位自查和自评打分。严格执行国家、省有关政策，制定了项目资金使用办法，并指定专人管理，专人负责。并认真收集、整理了专项资金来源和使用情况等资料后，完成自评工作。通过绩效自评,进一步规范财政资金规划管理,强化部门责任意识,提高财政资金使用效益。
（三）分析评价。
项目的资金管理和使用严格执行收支两条线管理,按照预算资金管理办法,坚持量入为出和专款专用原则,项目经费的申报、审核、审批手续完备、合法合规，并根据项目实际施工进度,按照合同约定拨付工程款,确保专款专用的目的。
三、综合评价结论 严格按照国家、省、市有关专项资金使用文件精神，认真落实专项资金使用范围和标准，全部资金用于购置改扩建 1 号楼、康复楼 室内医疗基本设备、改扩建后勤楼厨房及餐厅设备 ，做到专项资金专账管理，使用规范，档案清晰。
四、绩效目标实现情况分析 （一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2018 年中央对地方专项转移支付资金 300 万元。
2.项目资金执行情况分析。
截止 12 月 31 日项目资金已使用 110.6 万元，用于购置改扩
建 1 号楼、康复楼 室内医疗基本设备、改扩建后勤楼厨房及餐厅设备等。
3.项目资金管理情况分析。
一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项资金项目的申报严格按照资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行,有力保证了项目资金的使用安全。
二是资金拨付审批手续完整。该项资金全部实现国库集中支付专款专用,不存在支出依据不合规,应列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象,使项目资金的运用得到了合理的控制,项目资金使用手续规范。
三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财务法规,严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算,并做好会计记录，真实的反映项日资金管理情况,并接受区级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）项目完成数量。
1、改扩建 1 号楼、康复楼 室内医疗基本设备，其中，柜类38 个，桌椅类 41 组，护士站 5 个、治疗台 15 组、洗漱放置台 5 个、病区库房衣物储存架 15 组等用于完善各病区工作
人员工作及病人日常所用。基本设备的完善，使医护人员、患者有一个轻松、舒适的工作及修养环境，便于提高医疗质量，更好的服务社会、服务患者! 2、改扩建后勤楼厨房及餐厅设备：第一类是食品储藏和器物用品储藏包括电冰箱、冷藏柜、各种多功能柜等。第二类是洗涤用具，包括冷热水的供应系统、排水设备、消毒柜、食品垃圾粉碎器等。第三类是调理用具，主要包括调理的台面、食品切削机具、调制机具等。第四类是烹调用具，包括蒸馍馍机、和面机、搅拌机等。随着新食堂厨房进程，食堂让我们病员吃上可口的营养餐，工作人员能够享受更好的美食。
（2）项目完成质量。
1）
政府采购率 100%：购置改扩建 1 号楼、康复楼 室内医疗基本设备、改扩建后勤楼厨房及餐厅设备 全部通过政府采购进行。
2）项目竣工验收合格率、质量合格率均为 96%：购置改扩建 1 号楼、康复楼 室内医疗基本设备、改扩建后勤楼厨房及餐厅设备 以完成验收。
（3）项目实施进度。
中央财政下达专项转移支付资金 300 万元，截止 12 月 31 日项目资金已使用 110.6 万元，完成总进度的 58%。
（4）项目成本节约情况。
2.效益指标完成情况分析。
（1）项目实施的经济效益分析。
（2）项目实施的社会效益分析。
社会效益显著。2018 年通过购置改扩建 1 号楼、康复楼 室内医疗基本设备、改扩建后勤楼厨房及餐厅设备 ，达到社会效益显著效果：一是提供了良好的履职基础，提高了服务社会发展能力。二是医院声誉社会影响力有所提升。
（3）项目实施的生态效益分析。
（4）项目实施的可持续影响分析。
项目发挥作用的可持续性在 5 年以上：餐厅设备、医疗设备、建立护士工作站的使用率在 5 年以上。
3.满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度明显提高。通过购置改扩建 1 号楼、康复楼室内医疗基本设备、改扩建后勤楼厨房及餐厅设备 无论是患者、职工、使用人员还是社会满意度均达到 95%以上。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 工程项目专项资金于 2018 年 11 月 16 日下达，由于时间紧迫，故未能按要求在 2018 年年底完成项目实施进度的 98%。
下一步，我院将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，加大项目推进力度， 职能部门提前谋划下年度的重大前期项目，尽早制定方案 ，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。
六、绩效自评结果应用和公开情况 高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与
预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标报告进行公开，广泛接受社会监督。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
（一）主要经验。
一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。
（二）存在的问题：无。
（三）建议 建议中央项目资金年初下达，确保项目建设顺利推进，及早发挥工程效益。
八、其他需说明的问题。
九、附表。
《 中央对地方专项转移支付绩效自评表 》
中央对地方专项转移支付绩效自评表
（
2018
年度）
专项名称 新疆静宁医院设施设备配置项目
中央主管部门
地方主管部门
实施单位 新疆静宁医院
项目资金（万元）
全年预算数（A,含结余结转）
全年执行数（B）
执行率（B/A) 年度资金总额：
300 110.6
58%
其中：中央补助 300
110.6
58%
地方资金
其他资金
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况 满足精神病患者的临床需求，改善民政精神卫生福利机构的设施设备水平，使这些无人照看、治疗困难的精神病患者进行集中救治，保障精神障碍患者权益，促进精神障碍者早日康复。
满足精神病患者的临床需求，保障精神障碍患者权益，促进精神障碍者康复，做好精神卫生防治工作，改善民政精神卫生福利机构的设施设备水平，保障和改善民生、促进社会和谐稳定。
绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 产 出 指 标 数量指标 临床需求 ≧400 张床
200 张床 1）工程项目专项资金于 2018年 11 月 16 日下达，由于时间紧迫，故未能按要求在 2018 年年底完成项目实施进度的 98%。
加大项目推进力度，职能部门提前谋划下年度的重大前期项目，尽早制定方案，确保项目早日完工、资金执行到位。
人员培训 ≧12 人次
12 次
质量指标 项目竣工验收合格率 ≧96% 96%
政府采购率 ≧100% 100%
质量标准率 95%
96%
时效指标 项目按期完成率 ≧98%
98%
设施设备投入使用时限 十一月底前
十一月
设备故障处理及时率 100%
100%
效益指标 社会效益指标 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 有所提升 有所提升
医院声誉社会影响力 有所提升 有所提升
可持续影响指标 项目发挥作用的可持续性 ≧5 年 5 年
满意度指标 服务对象满意度指标 患者满意率 ≧98%
98%
职工满意度 ≧99%
99%
使用人员满意度 ≧98%
98%
社会对医院的满意度 ≧95%
95%
说明 请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）
╳ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）
╳ 该指标分值。
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