龙澍峪旅游景区项目可行性研究报告
深圳市方与圆旅游景观设计工程有限公司 2013.03
龙澍峪旅游景区项目可行性研究报告
目
录
第一章
总论
................................ ..........................
5 5
1.1 项目概况 ........................................................5 1.2 项目建设单位概况 ................................................5 1.3 可行性报告编制依据 ..............................................6 1.4 建设规模 ........................................................6 1.5 总体定位 ........................................................6 1.6 投资概算和资金来源 ..............................................7 1.7 投资使用计划 ....................................................7 1.8 财务效益 ........................................................7 1.9 主要经济技术指标 ................................................8 1.10 项目综合评价 ...................................................9 第二章
项目背景及必要性
................................ ..............
9 9
2.1 有利于推动临汾市生态环境建设 ....................................9 2.2 城市化建设的必然要求 ...........................................11 2.3 推动旅游业发展的需要 ...........................................12 2.4 促进就业工程的需要 .............................................13 2.5 优化土地资源配置，确保土地增值和提高经济效益的需要 .............13
第三章
旅游市场分析
................................ .................
13
3.1 中国旅游市场分析 ...............................................14 3.2 襄汾旅游市场分析 ...............................................15 3.3 龙澍峪旅游市场分析 .............................................16 第四章
项目建设条件
................................ .................
17
4.1 项目区概况 .....................................................17 4.2 社会经济状况（临汾市）
.........................................18 4.3 项目实施的有利条件 .............................................19 第五章
项目建设规模和内容
................................ ...........
20
5.1 建设规模 .......................................................20 5.2 建设要求 .......................................................21 5.3 建设内容 .......................................................22 5.4 建筑风格 .......................................................26 第六章
项目建设方案
................................ .................
27
6.1 建设任务和规模 .................................................27 6.2 项目规划和布局 .................................................28 6.3 配套设施 .......................................................32 第七章
项目实施进度安排
................................ .............
32
第八章
投资估算及资金筹措
................................ ...........
34
8.1 投资估算 .......................................................34 8.2 资金来源 .......................................................35
8.3 资金使用和管理 .................................................35
8.4 项目资本金 .....................................................36 第九章
财务评价
................................ .....................
36
9.1 财务评价说明 ...................................................37 9.2 销售收入和销售税金及附加估算 ...................................37 9.3 总成本费用估算 .................................................37
9.4 利润总额及分配 .................................................38
9.5 财务盈利能力分析 ...............................................38 9.6 清偿能力分析 ...................................................39 9.7 不确定性分析 ...................................................41 第十章
环境影响评价
................................ .................
41
10.1 大气环境质量现状 ..............................................41 10.2 项目建设对环境的影响 ..........................................42 10.3 环境影响分析结论 ..............................................42 第十一章
劳动定员、消防措施
................................ .........
42
11.1 劳动定员 ......................................................43 11.2 消防措施 ......................................................44 第十二章
项目招投标
................................ .................
45
第十三章
结论与建议
................................ .................
46
13.1 社会影响评价 ..................................................46 13.2 总体评价结论 ..................................................47
13.3 建议 ..........................................................48
附表
附表 B1
产品方案表 附表 B2
新增建筑工程内容及造价估算表 附表 B3
新增设备清单 附表 B4
新增固定资产投资估算表 附表 B5
新增投资使用计划与资金筹措表 附表 B6
主要材料及燃料动力消耗估算表 附表 B7
主要设备票价依据表 附表 B8
总成本费用估算表 附表 B9
销售收入和销售税金及附加估算表 附表 B10
固定资产折旧估算表 附表 B11
财务现金流量表 附表 B12
损益表
附图
项目区位图 总平面规划图 鸟瞰图 功能分区图 交通分析图 配套节点示意图
第一章
总
论
1 1.1 项目概况
项目名称：山西省临汾市襄汾县龙澍峪风景区。
项目建设内容：大型景区。
建设性质：扩建。
建设地点：山西省襄汾县襄陵镇。
进度安排：建设期限自 2013 年 6 月至 2015 年 6 月，总工期 24 个月。
2 1.2 可行性研究报告编制依据
（1）国务院关于加快发展服务业的若干意见（国发【2007】7 号）； （2）《中国旅游业发展“十二五”计划和 2015－2020 年远景目标纲要》。
（3）《关于加强风景名胜区保护管理工作的通知》（国办发［1995］23 号）。
（4）
国务院《关于加强文化遗产保护的通知》（2006 年）。
（5）《山西省环境保护“十二五”计划及 2015 年远景目标》。
（6）《山西省土地利用总体规划》。
（7）《山西省旅游发展总体规划》。
（8）《山西省旅游业振兴计划书》。
（9）《临汾市旅游业发展总体规划》。
（10）《临汾市“十二五”旅游产业发展规划》 （11）《襄汾县十二五规划规划》。
（12）《襄汾县城镇总体规划》 3 1.3 项目单位概况
中惠源投资集团始于 2004 年，位于美丽的海滨城市惠州市。集团自成立以来，坚持以市场为导向，以房地产开发为龙头，以骨干企业为依托，现已形成以房地产开发、商场营运、酒店管理、物业管理、影院经营、旅游开发等多元化发展的投资集团。
2007 年，集团前瞻性地确立了新的战略方向，加快复合型商业地产的开发，主要致力于高档写字楼、星级酒店、商务公寓及商业、旅游地产的综合开发。目前集团拥有 8 个成员企业，设行政中心、财务中心、拓展中心、工程中心、营销中心、企划中心、审计中心等管理中心，共有员工近 500 人，专业技术人员 150 余人，拥有固定资产 12 亿，开发项目（含合作）10 余个，2011 年全年销售额突破了 25 亿，开发总规模达 180 万平方米，己形成具有区域竞争力和影响力的地产品牌。
公司将坚持以“多元发展、精耕华南、迈向全国”为战略方针，实现全国二、三线城市中心、区域中心商业布局，致力成为国内一流的城市商业综合体开发运营商。
1 14 .4 建设规模
龙澍峪风景区占地面积约 1218 亩。项目分为四大功能区，分别为
入口服务区、祈福核心区、浪漫风情区、互动拓展区。以建设成中国知名的祈福神山为目标，打造 “新旅游、新山西”， “祈福、体验、参与、互动、观光”的山西旅游新典范，成为山西传统旅游与现代互动旅游的转折点。
新增土建共 1.37 万平方米，其中入口服务区 0.05 万平方米、祈福服务区 0.16 万平方米、新修游览步道 3200 米，停车场 1.01 万平方米。
5 1.5 景区的主题定位
1) 总体定位：
（一级定位）：祈福神山，龙澍奇峪 （二级定位）：祈福的圣地、朝拜的天堂 （三级定位）：参拜祈福路、体验观光带 2) 目标定位：
建设成中国知名的祈福神山，打造 “新旅游、新山西”改变山西传统旅游业、打造“祈福、体验、参与、互动、观光”的山西旅游新典范，成为山西传统旅游与现代互动旅游的转折点，建设成为晋、陕、豫三省祈福的花园，成为临汾市旅游发展的里程碑，在襄汾县龙澍峪旅游景区与汾城古镇、丁村民居、陶寺遗址和百亩莲花形成热点旅游圈，形成客源、区位、产品、定位等的互补，共同打造襄汾旅游的新高潮，最终打造成国家 AAAA 旅游景区。
1.6 投资概算和资金来源
本项目总投资 3359.42 万元，资金来源由项目公司自筹解决。
1. 7 投资使用计划
固定资产投资 2759.42 万元，包括建筑工程费 1992 万元，项目购置费 308 万元，安装工程费 26.3 万元，其它费用 182.3 万元，预备费用 250.9 万元；流动资金 600 万元。
1.8 财务效益
所得税按利润总额的25%提，盈余公积金按税后利润的15%计提。项目正常（第8年）年份销售收入1506万元；本项目销售税金及附加241.55万元；利润总额785.69万元；所得税196.42万元；税后利润589.27万元；投资利润率44.83%，投资利税率38.92%。所得税后财务内部收益率35.42%，财务净现值（Ic=10%）3667.85万元，税后投资回收期3.86年。项目实施后年提盈余公积金82.5万元，年未分配利润506.77万元。
1.9 主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表1-1 表1 1- -1 1
主要经济技术指标表
序号 指
标 单位 数量 备注 2 总投资 万元 3359.42
2.1 固定资产投资 万元 2759.42
2.2 投资方向调节税 万元 0.00
2.3 建设期利息 万元 0
2.4 流动资金 万元 600
3 项目定员总计 人 80 达到设计生产规模 4 全年生产天数 天 350
5 总成本费用 万元 478.76 以第 8 年为例 6 年销售收入 万元 1506 100%负荷 7 销售税金及附加 万元 241.55 100%负荷 8 利润总额 万元 785.69
9 所得税 万元 196.42 以第 8 年为例 10 税后利润 万元 589.72 以第 8 年为例 11 投资利润率 % 44.83
12 投资利税率 % 38.98
13 财务内部收益率 % 35.4 税后 14 财务内部收益率 % 49.24 税前 15 财务净现值(Ic=10%) 万元 3667.85 税后 16 财务净现值(Ic=10%) 万元 5374.9 税前 17 投资回收期 年 3.86 税后（含建设期 1 年）
18 投资回收期 年 3.11 税前（含建设期 1 年）
20 盈亏平衡点（以生产能力利用率%表示）
35.4
（详见附表《主要经济数据及财务评价指标表》）
0 1.10 项目综合评价
本项目考虑将资源优势转化为旅游品牌与经济优势，形成旅游文化产业，在临汾市委市政府对发展旅游业的重视程度越来越高的局势下，襄汾县把旅游的开发作为襄汾县的战略性支柱产业。这为龙澍峪旅游业发展步入快车道提供了保障。
将龙澍峪旅游区建设成以展示祈福文化（佛、道、儒）为中心主题，以参拜互动体验及山体自然景观为主体，以互动拓展和民俗节庆为两翼的旅游区，国家 4A 级风景旅游区，省内外知名的人文生态旅游品牌，祈福文化体验和养生文化体验的重要旅游目的地，晋、豫、陕旅游“金三角”和山西省人文与自然旅游的重要组成部分，晋中、长治、运城、临汾等城市旅游区域的重要组成部分，临汾市的人文旅游和生态旅游完美结合的代表作之一，襄汾县旅游王牌之一，经济效益、社会效益、环境效益显著增长，农民收入、就业率及文化素质明显提高。
本项目符合国家、省、市产业发展政策与规划，并获得各级政府相应政策的重点支持，具有非常有利的外部发展环境。项目可充分利用优势资源，大力发展旅游业，同时带动相关产业发展，改善襄汾投资环境，辐射行业范围广，从而促进襄汾经济发展，由此可见项目具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。
第二章
项目背景及必要性
1 2.1 有利于推动生态环境建设
根据临汾市国民经济和社会发展“十二五”规划的指导思想：高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，认真落实科学发展观，进一步更新观念、深化改革、扩大开放，推动经济体制转换、增长方式转变、产业结构转型，到“十二五”末襄汾建成京津唐城市群结合部区域辐射的城镇化蓝图：未来“十二五”末，一个主城区建成面积 1304平方公里、城区人口达万人的大城市格局基本形成襄汾县将基本建成川滇黔渝结合部的经济发展高地和区域性中心城市。并将步入全国宜居城市行列，成就一个魅力襄汾。
到“十二五”末，襄汾新型城镇体系逐渐完善，城镇化率达到 50%。全镇境域面积 1542.25 平方公里，辖 13 个乡镇，348 个行政村，50 万人口，90 万亩耕地，是临汾市的平川大县。坚持内涵发展与外延发展有机结合的战略方针，按照“强化中心、点轴布局、分区发展、完善功能、强化整合、集聚发展”的思路，加快全县撤县建市步伐，实施城镇人口扩张战略。农业条件较好，是老牌的国家级粮棉基地县，素有“金襄陵、银太平”的美誉 襄汾县项目的建设是构建和谐社会的需要，有利于推动襄汾县生态环境建设。项目拥有丰富的人文、生态旅游资源，打造人文旅游和生态旅游完美结合的代表作之一，符合生态城市规划布局，是能带来绿色 GDP
的大型三产旅游项目，项目的建设有利于提升襄汾生态城市品位，提高山西省对外形象。
2 2.2 是城市化建设的必然要求
“十二五”期间，到“十二五”末，襄汾区域性的综合性交通枢纽基本建成。境内交通有同蒲铁路和大运公路由北而南贯穿全境，县级公路和乡镇路四通八达，交通运输甚为方便。108 国道贯穿县城并且直通临汾市区。
在“十二五”期间，发挥城镇对农业的综合服务功能，合理引导二、三产业向城镇集聚，形成以工促农、以城带乡的长效机制。近年来，襄汾县作为山西省的经济强县，积极发展休闲服务业、住宅和文化娱乐，大力发展生活服务业，扩充物流、贸易、信息和技术服务等服务功能。竭力破解环境保护、工业调产、城市建设“三大难题”，实现经济社会发展的预期目标：国内生产总值完成 100 亿元，财政收入完成 18 亿元，城镇居民人均可支配收入达到 12200 元，农民人均纯收入达到 5470 元，旅游的客源市场庞大且稳定。有利于推动襄汾“十二五”期间城镇化建设的发展，是襄汾新农村建设、现代服务业发展、和谐社会构建“三大跨越”的必然要求。
3 2.3 推动旅游业发展的需要
1. 旅游资源的多样性优势。
与同类型旅游景区相比，龙澍峪旅游区本着人无我有、人有我精的原则。资源种类较全也有其自我特色。尤其是华佗庙祈福之灵验和一年三次的庙会活动具有明显的地域特色。丰富的旅游资源为龙澍峪旅游业
的发展奠定了坚实基础。
3. 资源之间联系紧密，形成组合优势。
龙澍峪的自然资源与人文资源有着密不可分的联系，各种奇异的自然景观都有相应的传说故事，神话、传说与历史的真实融为一体，使龙澍峪充满了神异色彩。
4. 毗邻乡宁县和临汾市区便于沟通两县一市区的区位优势。
龙澍峪地处襄汾和乡宁接壤部，又毗邻临汾市区，龙澍峪起步阶段的旅游客源可以借助这一区位优势，吸引两县一市区的游客。
5. 政府支持旅游业发展。
临汾市委市政府对发展旅游业的重视程度越来越高，襄汾县把旅游的开发作为襄汾县的战略性支柱产业。这为龙澍峪旅游业发展步入快车道提供了保障。
2012 年襄汾县文化强县建设大会上，文化旅游业发展“1347”的总体思路出炉。标志着襄汾县旅游业步入新的里程碑。
省委省政府已把旅游业列为山西经济产业结构调整优先发展的替代性产业，并出台了一系列相关政策措施。这就为龙澍峪旅游业发展创造了有利条件 龙澍峪以底蕴深厚的祈福文化和奇特秀丽的自然风光为特色，以龙澍峪传说故事为依托，集参拜祈福、自然观光、文化体验、互动探险、休闲度假于一体的综合性旅游景区。建设成中国知名的祈福神山，临汾市的人文旅游和生态旅游完美结合的代表作之一，襄汾县旅游王牌之一，满足人们不断增长的文化需求。促进经济效益、社会效益、环境效
益显著增长，农民收入、就业率及文化素质明显提高。
整个项目的建设既丰富了本地旅游资源,又填补襄汾祈福、生态、养生、互动体验为一体的旅游文化综合体的空白。
4 2.4 促进就业工程的需要
随着改革的不断深入和产业结构优化升级，城乡有大批劳动力面临着重新就业，襄汾的就业压力也越来越大，本项目的建设规模大，投资额高达 3359.42 万元，可以容纳、消化和吸收大量城乡劳动力就业。项目建成后，仅员工就需要 80 多人，带动周边就业 600—2000 人，同时，项目的建设过程中也需要大批建设者付出努力。景区建设完成后，能辐射带动开发区乃至市区周边三产项目发展，这对缓解农村就业压力，促进社会和谐稳定、拉动居民消费，启动市场和百姓安居乐业有着十分重要的意义。
5 2.5 优化土地资源配置，确保土地增值并提高经济效益的需要
龙澍峪景区项目，位于位于山西省襄汾县襄陵镇，为襄汾和乡宁的接壤部位，距襄汾县城 23 公里，占地面积 1218 亩。龙澍峪所在的襄陵镇，东临汾河，西依姑射山，南与南辛店毗邻，北同尧都区金殿镇接壤。西高东低，地上地下水资源丰富，大部分土地为自流灌溉，土壤肥沃，林茂粮丰，素有“金襄陵”之美称。该地带属于基岩山区，导致土地资源十分珍贵，目前大部分未开发，资源利用状况不尽合理，项目的建设将充分利用了现有地块优势，打造龙澍峪旅游景区项目，集中建设，合理布局，充分利用国有土地，有利于土地资源的开发，有利于优化土地资源的配置，确保了国有土地的保值增值。更重要的是可以聚集人气，
带动周边地段的增值。
第三章
旅游市场 分析
3 31 .1 中国旅游市场分析
随着经济的不断发展，人民生活水平的提高，城乡居民在消费模式上发生了显著的变化，旅游度假成为现代生活的一种时尚。中国是世界上最大的国内旅游市场，据统计 2005 年国内旅游人数达 12 亿人次，比上年增长 10%。2006 年国内旅游人数达 13.9 亿人次，增长 15%，国内旅游收入 6200 亿元，增长 17%。国内旅游业收入的增长超过了 GDP 的增长。2007 年中国旅游业收入预计将占国内生产总值的 2.5%。京津冀、长江三角洲、珠江三角洲市场是国内主要客源产出地，出游率高，人均消费水平高出全国平均水平。
旅游正在成为我国居民的日常消费项目。按世界上国际旅游收入与国内旅游收入 1∶9 的比例，我国国内旅游市场目前还仅开发了 1/4，随着国内旅游规模的进一步扩大和旅游消费水平的不断提高，世界旅游及旅行理事会预测，未来 10 年中国旅游业将保持年均 10.4%的增长速度。2010 年，国内旅游人数将达 17.8 亿人次，旅游业总收入将达 12260 亿元人民币，占 GDP 的 7%。到 2015 年国内旅游人数可达 26 亿人次以上，旅游业总收入可达 2 万亿元人民币左右。到 2020 年我国国内旅游人次
数将达到 19.82 亿人次，大致相当于每个国民一年出游 1.5 次，国内旅游收入将达到 30436.6 亿元，相当于 2020 年国内生产总值的 8.7%左右，仅国内旅游的贡献就足以确立旅游业的支柱产业地位。
特别是 1996 年以来双休日制度的实施，以及“带假公休”、“十一”假期的延长更进一步刺激了国内旅游市场的蓬勃发展，居民出游能力大大提高。国内旅游市场出现前所未有的繁荣局面，中国的旅游市场渐现巨大的市场空间。（见表 3—1）
（表 3 3 —1 1 ）国内旅游市场发展状况
年份 旅游人数（亿）
增减（%）
旅游收入 （亿元）
增减（%）
1998 6.95 7.92 2391.2 13.18 1999 7.19 3.45 2831.2 18.43 2000 7.44 3.48 3175.5 12.13 2001 7.84 5.38 3522.4 10.98 2002 8.78 12 3878.4 10.07 2003 8.70 ---0.91 3442.3 ---11.25 2004 11.02 26.67 4710.7 36.85 2005 12.12 9.98 5285.9 12.17 2006 13.5 8.2 5822 11.8 2007 14.11 7.2 6430 10.9 2008 14.43 2.3 7220 8.9 2009 15.13 4.9 8125 12.5 资源来源《中国旅游统计年鉴》 上表表明，我国国内旅游人数和旅游收入都保持了较快的增长速度，旅游收入除 2003 年负增长，其余年份均高于我国 GDP 增长速度。
2 3.2 国际客源市场分析
旅游产业在全世界方兴未艾，国际客源主要来自世界发达国家。且以日本、美国、英国、法国、德国、加拿大等国为主。中国国际旅游收入并不是很高。与其他的旅游大国还存在着一定的差距。这些一方面说
明了中国的旅游业有着巨大的发展潜力，同时也表明了中国旅游业的经济效益不高。所以这个龙澍峪旅游景区的建设必将吸引大量日、美、韩等国际旅游游客，提高旅游产品质量，改善旅游服务设施，健全旅游业管理机制，加大旅游宣传促销势在必行。
3 3.3 客源市场现状
目前襄汾县龙澍峪旅游区并没有得到有效的开发，尚未形成稳定的客源市场，主要客源市场为周边居民，且主要集中在三大庙会期间。因此，从市场发育看，本旅游区旅游业基本上处于起步阶段。
从本区的旅游产品特征看，相对于省内已经开发的多数景区而言，具有较强的竞争力。山西省是文物资源大省，人文景区占据主流地位，依托自然景观开发的综合景区相对稀缺。而内陆地区的省内居民，对自然景观情有独尊。景区既包含深厚的人文底蕴，又具有壮观的自然景观，通过合理开发，将成为一个高品质、高创意的自然要素和人文要素相互融洽的、符合现代人消费需求。
针对上述状况，襄汾县龙澍峪旅游区旅游市场定位：立足襄汾，面向全省，率先启动省内周边中心城市；依托近地域中心城市群，通过实施一系列市场竞争策略，开辟国内大城市市场市场，主要为山西周边的省市，快速打开局面，提高市场占有率。
从旅游项目的设计上，优先开发半日游和一日游的大众化旅游项目，在取得经验的基础上，开发二日旅游，如探险旅游、学生夏令营等活动。
3.3.1 山西旅游市场发展现状
山西具有雄厚的旅游资源，与全国其它省份相比具有得天独厚的优势。近年来，随着国民经济持续、快速、健康发展，旅游生产力水平不断提高，全省旅游接待体系的日益完善，旅游业进入最好、最快的发展时期，海外旅游、国内旅游、出境旅游三大市场快速发展，旅游业已成为山西省新的经济增长点。
2010 年全省国际、国内旅游保持着迅猛增长之势，并出现了连续翻番的趋势，旅游接待、收入均创历史最高水平。全省共接待海外旅游者421458 人次，比上年增长 42.5%；旅游创汇 11622 美元，比上年同期增长 17.3%；国内旅游接待 6545 万人次，比上年同期增长 43.1%；国内旅游收入 281.9 亿元，比上年同期增长 46.06%；旅游总收入 292 亿元，比上年同期增长 46.14%，说明山西旅游产业开始显现大发展的趋势。
临汾是中华民族重要的发祥地之一，有着五千年浓厚的历史文化积淀，境内旅游资源丰富，文物景点众多，现有各级文物保护单位 1062处，其中省级以上文物保护单位 95 处，占全省 13.6%。国家 4A 级景区5 处，即壶口瀑布、洪洞大槐树、尧庙华门、乡宁云丘山、古县牡丹园；国家 3A 级景区 2 处，即仙洞沟、苏三监狱。除此之外，还有国家级森林公园七里峪、国家级自然保护区舜王坪和五鹿山，全国四大名塔之一的广胜寺飞虹塔，全国四大署衙之一的明代霍州署衙等旅游景区景点 37家，工农业旅游示范点 10 家。另外，剪纸、草编、皮影、木版年画和威风锣鼓等民间艺术享誉全国，源远流长，已有 18 项列入国家级非物质文化遗产项目名录。全市共有旅行社 51 家，星级饭店 45 家，持证导游 400 余人，行业从业人员 9700 余人，全市旅游产业发展的基础较好，
条件优越。
2013 年五一小长假期间，临汾市是共接待国内旅游者 108.9 万人次，比去年同期增长 17.73%;实现旅游收入 2.78 亿元，比去年同期增长18.05%;全市接待的游客中，过夜旅游者 22.7 万人次，同比增长 20.11%，一日游游客为 86.2 万人次，同比增长 17.12%。
其中，尧庙旅游景区共接待国内旅游者 5.11 万人次，比去年同期增长 1.19%，门票收入达 96.23 万元，比去年同期增长 0.55%;洪洞大槐树旅游景区共接待游客 6.45 万人次，比去年同期增长 17.49%，门票收入达 160.32 万元，比去年同期增长 20.04 %;壶口旅游景区共接待游客 6.93万人次，比去年同期下降 11.94%，门票收入达 250.90 万元，同比下降12.67%。
从各大景区接待情况看，景区内本地游客比例上升幅度较大，在云丘山接待的游客中，主要来自临汾、运城、太原、西安以周边县市为主，其中本地占 30%。今年五一期间，云丘山景区游客接待量达到了 2 万人次，同比增长 33.91%，门票收入 176 万元，同比增长 30.37%。，古县文化旅游景区接待游客 5 万人次，门票收入达 30 余万元 2006 年“五一”黄金周游客人数和旅游收入 表 3-2 重点景区 游客人数 旅游收入 （或门票收入）
游客结构 万人次 同比增长% 万元 同比增长% 山西省 1055.24 22.36 36.09 31.41
临汾壶口旅游区 12.26
524.75
客源主要来自本
市主要景区 古槐旅游景区 6.76
117.02
省境内和京、津、冀、豫、鲁、内蒙古等周边城市 尧庙旅游景区 9.89
194.3
五台山景区 46.63 111.58 6652 111.74 客源来自华北、华东、广东等地， 乔家大院 39.06 50.25 805 62.4 云台山景区（河南省）
28.15 6.71 2217.47 46.87
青天河景区（河南省）
31.99 32.85% 1496.52 71.36
神农山景区（河南省）
26.71 20.04 1045.9 35.48
资料来源：根据山西省旅游局新闻公告、山西日报、河南省旅游局新闻公报等媒体发表的资料整理 （1 1 ）游客来源地
来自襄汾本地的游客量占景区游客总量 55%，来自临汾市及周边城市的游客占 42%，来津京唐的游客分别占 15%，来自其它地方的游客占 3%。
（2 2 ）游客组 织方式
来龙澍峪的团队游客占 49%，散客占 50%，只有少量游客是由单位组织。游客中以家庭出游（占 49%）或亲朋结伴出游（占 50%）为主，其中携子女出游的家庭为家庭出游的主体（约占家庭出游的 70%）。
（3 3 ）游客目的地
多数游客将龙澍峪视为祈福神山。其中把祈福视为自己的旅游目的地的游客占总游客数的 49%，体验景区团队素质拓展项目和浪漫风情占 35%，其它占 16%。
（4 4 ）游客停留时间
龙澍峪旅游目前尚处于开发初期，过夜接待能力有限，一日游游客 90%，二日游的约占 10%。
（5 5 ）游客年龄结构和职业结构
从到访游客的年龄结构与职业结构看，（1）各年龄出游者中，25—44 岁的最多，占 38%；45-64 岁的次之，占 36%；15-24 岁的位居第三，占 12%；，此外银发族也不容忽视，64 岁以上的出游者占到 7%以上。（2）出游者的职业及其状况而言，企
事业管理者最多，占 20%，离退休者人员第二，占 18%；学生第三，占17%；工人位居第四，占 15%，文教卫生与技术人员第五，占 14%；服务营销商务人员与国家公务人员大体相近，可并列第六，各占 6%。（3）就出游目的而言，为观光游览的最多，占 39%；为探亲访友的第二，占 26%；为消闲度假的第三，占 20%；为会议出行的第四，占 7%；为商务活动的第五，占 5%；为专项访问的第六，占 3%。可以看出，八成以上的国内游客，其出行的基础条件是有了较多闲暇时间。年 （6 6 ）客源量季节变化
游客集中的时段为黄金周特别是五一黄金周，其次是周末，暑期较其他时期游客多，全年的季节性仍比较明显。
（7 7 ）游客获取有关龙澍峪景区的信息途径
游客大多数通过大众传媒（占 36.16%）、书本（27,68%）、朋友介绍（21.43%）和旅行社（19.64%）来获取信息。
（8 8 ）旅游资源的市场吸引力
来龙澍峪的游客 48.55%对祈福文化，其次 26.45%对互动拓展、25%的游客对浪漫风情感兴趣。
从上述抽样调查数据可知，龙澍峪旅游的客源市场主要在陕西省内，其次是邻近省份的国内市场。
年龄：24—44 岁与 45-64 岁为近期重点争取的群体；其次为 15-24岁和 64 岁以上的群体，这部分游客构成潜在的消费群体，随着景区开发的成熟度提高，积极争取这部分游客。
群体：团体游客、家庭、自助游学生和职工、过境游客。
职业：企事业单位管理者、离退休者、学生和公务人员作为重点争取的对象；随着国民经济的发展，其他群体，特别是率先富裕起来的农民，应该列为关注的对象。
偏好：山岳风光、人文历史 项目：优先发展观光度假项目，满足国内游客的需求。随着接待能力的提高，开发休闲度假、会议、商务项目以及特种项目，满足游客多样化的消费需求。
4 3.4 目标客源市场定位
本区客源市场定位考虑的因素依次为：目的地的社会经济发展水平及消费方式决定的出游力、城市规模、进入成本（距离、交通条件、交通成本）、本区旅游资源特色及据此可能开发出的旅游产品的吸引力等。
随着襄汾县龙澍峪旅游区的开发建设，其旅游市场将逐步形成具有鲜明特点的三级旅游市场结构体系，即一级市场、二级市场、海外市场。
（一）国内客源市场的地域分布
1. 一级市场
以襄汾县龙澍峪为中心，按近地域、交通便捷考虑，一级目标市场为：襄汾县和临汾市及距离较近的中心城市入晋中、长治、运城等。
太原作为全省的政治、经济、文化中心，对景区一级市场的形成，具有不可忽视的带动效应。太原距襄汾县较远，但由于大运高速（京昆高速）公路的建成，大大缩短了两地流动的时间，方便了旅游者出行。太原市总人口 340 万人，其中非农业人口 285 万人，有着较为雄厚的工农业基础和强大的经济实力，市民收入水平较高，旅游需求量较大，是潜力巨大的旅游客源市场 晋城市、长治市、运城市均距襄汾县较近，这三个城市城镇人口约 300 万人，距景区路程近，约 50-150 公里。
晋城 、 长治、运城等城市虽距襄汾较远，但通过大运、太长高速公路的连接，大大缩短了旅途行程时间，且这些地区与襄汾的自然差异较大，且近年来经济社会发展较快，人均收入增长较快，城镇人口规模200 万人，居民的旅游需求呈现快速提高的态势，景区应抓住机遇，在这些区域进行市场促销活动，形成稳定的消费群体。
省外的洛阳市、济源市、焦作市、郑州、新乡等城市，距离较近，城镇人口密集（约 900 万人），也应成为本景区的重点营销对象。
2. 二级市场
随着襄汾县龙澍峪旅游规划的逐步实施，景区交通状况、接待能力、服务设施等得到有效改善，游览项目丰富多彩，目标市场将进一步扩张。参照山西省近年来客源市场分布，以北京、天津、石家庄为主的京津唐城市群、内蒙古自治区的呼和浩特和包头市、河南省的安阳市、鹤壁市、三门峡市、陕西省韩城市、省内其他城市成为本区重点开拓的二级市场。
京津唐城市群（包括北京、天津、石家庄、保定市、张家口、邢台、邯郸）是我国政治、经济、文化的中心区域，这一区域社会经济发展较快，人口密集（城镇人口近 1500 万人），居民的收入普遍较高，同时区内还聚集了相当部分的高收入群体，这部分游客普遍都游览了国内省内传统的旅游景区，如云南西双版纳、海南三亚、四川九寨沟、西安兵马俑、山西五台山等景区，传统热线对其的吸引力已经下降，新开发的旅游景区正受其青睐。从地缘分析，龙澍峪景区与该区域同属华北区，车程约 3-4 小时，地脉、人脉相近，旅游市场开发潜力巨大。
此外，河南省的安阳、鹤壁市、三门峡市；山东省的聊城市；内
蒙古自治区的呼和浩特市、包头市；陕西省的西安市、渭南市、延安市等，这些城市发展潜力较大，旅游消费呈现增长态势，能够作为本景区的扩展市场。
省内的其它中心城市，如阳泉市、离石市等的团体游客及部分居民形成的客源市场，构成本区进一步开拓的市场。
3. 三级市场（机会市场）
长三角洲城市群、泛珠三角城市群、东北地区城市群的观光、度假、商务旅游的人群。
此外，全国性会展、会务旅游等专项旅游人群。
这一客源市场，对旅游差异性产品需求弹性高，有针对性地进行营销活动，将对增加本景区的客源产生积极的意义。
上述机会市场对本区的开发具有重要意义：通过这些专业工作者的工作，可以迅速形成本区在较大范围内的知名度、影响力，是最经济有效的宣传促销。
表3 3- - 7 目标客源市场
市 场分类
目标客源市场
（地域）
目标客源层
（细分市场）
一级市场 中程 北京、天津、石家庄、保定市、张家口、邢台、邯郸
中高文化层次、中青年、经常做中程、中短期旅游的人士，特别是有车族；从职业上划分主要为白领阶层、学生、长居这些城市的境外人士；有举办商贸、学术会议需求的企事业单位 近程 太原市、晋城市、长治市、运城市
中高收入、中青年、白领阶层、有车族及工薪阶层中收入较高与稳定者、小型会议。
远程 长三角洲城市
中青年、中高收入的白领阶层，特别是外企员工与自由职业者；收藏爱好者；驻京各类外籍人士；自驾车旅游爱好者或汽车俱乐部旅游的积极参与者 机会市场 境外 日本、东南亚、港澳台 大众观光者与风景专项旅游者 专业 国内各大城市 影视、绘画、摄影、文学等专业工作者
3.5 目标客源市场的需求变化趋势
龙澍峪客源市场主要由国内旅游市场构成，国内旅游市场需求的变化趋势是龙澍峪项目与产品开发规划的重要依据。据专家分析，并呈现以下变化趋势。
3.5.1 自驾车出游日益成为中心城市居民重要的出游方式 近年来，经济较发达的中心城市私家车增长迅猛，据最新统计，北京、广州、上海三市私家车拥有率已经分别达到11%、5%与4%，同时全国高速公路网日臻完善，家庭或小团体在黄金周或其他假期自驾车出旅游亦呈现快速发展态势。自驾车出游的最新变化趋势是：从城市周边游、邻省区域游向超过1000公里的远程旅游发展；小团体出游向汽车俱乐部组织的自驾车旅游团发展。未来本旅游区开发建设及产品设计应考虑自驾车客源层的需求偏好及特殊需要。
3.5.2 自助旅游或亲友、单位独立成团、自选行程的出游方式日益成为主流旅游方式 近程或中程旅游越来越散客化、自助化。远程出游选择参加旅游团，但旅游团的规模越来越小，家庭、亲友或小团体越来越倾向于独立成团，行程与花费标准越来越灵活。国内三大主要客源市场上，这种趋势尤为明显。
3.5.3 温线景区景点升温，游乐园受到青睐
随着旅游消费的成熟，人们越来越不热衷于在旅游旺季拥到知名度高的传统景区景点，倾向于选择以往的温线景点或寻找新的旅游目的地。旅游者选择温线景点是为了享受较好的旅游环境，避免人满为患的不快感受；随着出游频率的增加，新景点是旅游者的必然选择。
3.5.4 中小城市与富裕农村的旅游需求正在形成 中心城市周末休闲旅游的兴起正在悄然影响中小城市及富裕的农村地区，使这一人群经常性的近程休闲旅游需求开始形成，对于周边旅游景区景点而言，这是重要的市场机遇。
3.6 客源市场总量、结构与花费水平预测
3.6.1预测方法 本区对客源市场的预测方法是类比分析、结构分析、趋势分析综合运用，经验为主的定性分析与数据分析为主的定量分析相结合，力求方法的客观正确。
本区客源市场预测的基本出发点是，本区所处的区位与旅游资源特色，决定了本区是龙澍峪景区的一个重要组成部分，因此与襄汾县区具有基本相同的客源市场结构、基本相同的未来发展趋势。因此，襄汾客源市场的历史数据及分析预测，可以作为本区预测的基本依据。
3.6.2 客源市场总量预测 一、游客预测的依据
1.一级客源市场的常住人口和出游率。本规划确定的一级客源市场人口合计超过 600 万人，这些城市距景区的交通便捷，进入度高。同时，这些城市的居民收入水平较高，对旅游的兴趣高，因此将构成景区的主要游客，初步分析约占游客总量的 60-70%。
2.山西省和临汾市1995年以来游客的增长率和消费水平的增长率。1995 年以来，山西省及临汾市接待的国内游客呈现快速增长的趋势，无论游客，还是旅游收入均保持快速增长态势(有关数据见表 3-1)。
山西省及临汾市国内旅游人数和旅游收入表
表 表 3 3- -1 1
山西省 临汾市 接待国内游客 旅游收入 接待国内游客 旅游收入 万人 增长率% 亿元 增长率% 万人 增长率% 亿元 增长率% 1995 977
15.00
1996 1318 34.90 25.34 68.93
1997 1800 36.57 43.68 72.38 133.6
0.11
1998 2000 11.08 53.42 22.29
1999 2383 19.18 62.87 17.69
2000 2905 21.9 77.21 22.81 159.8
0.14
2001 3510 20.82 95.50 23.69 232.7
45.6 0.19 36% 2002 4360 24.22 120.32 25.99 286
22.9 0.24 26% 2003 3490 -19.95 98.5 -18.2 279
-2.4 0.11
-54% 2004 5597 27.97 193 96.1 509
82
0.31
182% 2005 6545 17.32 281.9 41.1 606.3
19 0.5 61%
3.相关景区旅游黄金周游客增长趋势 我国“春节”、“五一”、“十一”长假的推出，逐渐演变成旅游黄金
周。在“黄金周”一些景区游客人数及旅游收入的增长趋势，在一定程度上反映了消费者的旅游偏好。下面以省内及相邻省重点景区 2006 年“五一黄金周”游客变化，分析消费者的旅游消费取向。
2006 年“五一”黄金周游客人数和旅游收入 表 3-2 重点景区 游客人数 旅游收入（或门票收入）
游客结构 万人次 同比增长% 万元 同比增长% 山西省 1055.24 22.36 36.09 31.41
临汾市主要景区 壶口旅游区 12.26
524.75
客源主要来自本省境内和京、津、冀、豫、鲁、内蒙古等周边城市 古槐旅游景区 6.76
117.02
尧庙旅游景区 9.89
194.3
五台山景区 46.63 111.58 6652 111.74 客源来自华北、华东、广东等地， 乔家大院 39.06 50.25 805 62.4 云台山景区（河南省）
28.15 6.71 2217.47 46.87
青天河景区（河南省）
31.99 32.85% 1496.52 71.36
神农山景区（河南省）
26.71 20.04 1045.9 35.48
资料来源：根据山西省旅游局新闻公告、山西日报、河南省旅游局新闻公报等媒体发表的资料整理 从“黄金周”游客流向看，相对成熟景区游客规模较大，增长速度放缓；新型景区游客规模小，但增长速度较大。
（5）随着我国对外开放的加快，国外来华从商、留学、旅游的人员越来越多，特别是留学、经商的人员，相当部分是以北京为中心进行活动，这些人是未来龙澍峪旅游区争取海外游客的基础。
上述因素，是本规划确定不同阶段游客人数的基础。
二、预测影响因素
1. 居民收入水平 及其增长速度
随着我国社会主义市场经济体制的日趋完善，科学发展观的落实，国民经济将步入快速、协调、健康发展的轨道，人们的收入水平显著提高，收入的增长速度加快，导致旅游需求旺盛，为本旅游区发展提供了前所未有的机遇。
我国城乡居民家庭人均收入
农村居民家庭人均纯收入 城镇居民家庭人均可支配收入 绝对数 (元) 指数 (1978=100) 绝对数 (元) 指数 (1978=100) 1978 133.6 100.0 343.4 100.0 1980 191.3 139.0 477.6 127.0 1985 397.6 268.9 739.1 160.4 1989 601.5 305.7 1373.9 182.5 1990 686.3 311.2 1510.2 198.1 1991 708.6 317.4 1700.6 212.4 1992 784.0 336.2 2026.6 232.9 1993 921.6 346.9 2577.4 255.1 1994 1221.0 364.4 3496.2 276.8 1995 1577.7 383.7 4283.0 290.3 1996 1926.1 418.2 4838.9 301.6 1997 2090.1 437.4 5160.3 311.9 1998 2162.0 456.2 5425.1 329.9 1999 2210.3 473.5 5854.0 360.6 2000 2253.4 483.5 6280.0 383.7 2001 2366.4 503.8 6859.6 416.3 2002 2475.6 528.0 7702.8 472.1
山西省主要年份城镇居民人均可支配收入增长情况 年
份 可支配收入（元）
扣除物价上涨因素后 实际收入（元）
比上年增长% 1985 595.3 401.7 5.6 1990 1290.9 523.5 8.2 1995 3301.9 677.3 10.3 1999 4342.6 805.0 5.5 2000 4724.1 836.4 3.9 2001 5391.1 959.3 14.7 2002 6234.4 1134.3 18.2 2003 7005.0 1254.5 10.6 2004 7902.9 1366.1 8.9
2. 襄汾县...
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