轨道交通装备项目
建议书
泓域咨询机构
摘要
轨道交通装备制造业在全球交通运输业的发展中具有举足轻重的地位。随着经济的不断发展和城市化建设的持续提升，轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高，轨道交通装备的市场需求保持良好的增长势头。以“绿色、环保、节能”等为核心的可持续发展理念已成为国际社会的普遍共识，轨道交通作为方便快捷、绿色环保的出行方式，越来越受到世界各国的青睐。近年来，全球主要经济体和众多发展中国家均公布了轨道交通的发展规划，全球轨道交通行业正面临高铁经济蓬勃发展的契机。
该轨道交通装备项目计划总投资 11525.43 万元，其中：固定资产投资 9911.28 万元，占项目总投资的 85.99%；流动资金 1614.15 万元，占项目总投资的 14.01%。
本期项目达产年营业收入 11003.00 万元，总成本费用 8267.87 万元，税金及附加 182.75 万元，利润总额 2735.13 万元，利税总额3295.14 万元，税后净利润 2051.35 万元，达产年纳税总额 1243.79 万元；达产年投资利润率 23.73%，投资利税率 28.59%，投资回报率17.80%，全部投资回收期 7.12 年，提供就业职位 192 个。
轨道交通装备项目建议书目录
第一章
项目总论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章
项目背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章
项目建设方案
一、产品规划
二、建设规模
第四章
选址分析
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第五章
土建工程说明
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第六章
项目工艺分析
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第七章
项目环保分析
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第八章
安全保护
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第九章
项目风险评价分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十章
节能情况分析
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十一章
项目实施方案
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十二章
项目投资可行性分析
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十三章
项目经济评价
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十四章
项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十五章
项目评价
附表 1：主要经济指标一览表
附表 2：土建工程投资一览表
附表 3：节能分析一览表
附表 4：项目建设进度一览表
附表 5：人力资源配置一览表
附表 6：固定资产投资估算表
附表 7：流动资金投资估算表
附表 8：总投资构成估算表
附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表
附表 10：折旧及摊销一览表
附表 11：总成本费用估算一览表
附表 12：利润及利润分配表
附表 13：盈利能力分析一览表
第一章
项目总论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
轨道交通装备项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某新兴产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以轨道交通装备为核心的综合性产业基地，年产值可达 11000.00 万元。
二、项目承办单位
xxx 集团
三、战略合作单位
xxx 实业发展公司
四、项目提出的理由
轨道交通装备制造业在全球交通运输业的发展中具有举足轻重的地位。随着经济的不断发展和城市化建设的持续提升，轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高，轨道交通装备的市场需求保持良好的增长势头。以“绿色、环保、节能”等为核心的可持续发展理念已成为国际社会的普遍共识，轨道交通作为方便快捷、绿色环保的出行方式，越来越受到世界
各国的青睐。近年来，全球主要经济体和众多发展中国家均公布了轨道交通的发展规划，全球轨道交通行业正面临高铁经济蓬勃发展的契机。
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某新兴产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
（二）项目用地规模
项目总用地面积 34370.51 平方米（折合约 51.53 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照轨道交通装备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积 34370.51 平方米，建筑物基底占地面积 24898.00平方米，总建筑面积 40557.20 平方米，其中：规划建设主体工程32424.35 平方米，项目规划绿化面积 2579.85 平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计 143 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 2979.48 万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：轨道交通装备xxx 单位/年。综合考 xxx 集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析
1、项目年用电量 774197.49 千瓦时，折合 95.15 吨标准煤，满足轨道交通装备项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量 7841.87 立方米，折合 0.67 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某新兴产业示范基地市政管网供给。
3、轨道交通装备项目项目年用电量 774197.49 千瓦时，年总用水量 7841.87 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）95.82 吨标准煤/年。达产年综合节能量 41.07 吨标准煤/年，项目总节能率 27.09%，能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合某新兴产业示范基地发展规划，符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由 xxx 集团承办的“轨道交通装备项目”主要从事轨道交通装备项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
轨道交通装备项目选址于某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）
“ 三线一单 ” 符合性
1、生态保护红线：轨道交通装备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。
十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 11525.43 万元，其中：固定资产投资 9911.28 万元，占项目总投资的 85.99%；流动资金 1614.15 万元，占项目总投资的 14.01%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入 11003.00 万元，总成本费用 8267.87 万元，税金及附加 182.75 万元，利润总额 2735.13 万元，利税总额3295.14 万元，税后净利润 2051.35 万元，达产年纳税总额 1243.79 万
元；达产年投资利润率 23.73%，投资利税率 28.59%，投资回报率17.80%，全部投资回收期 7.12 年，提供就业职位 192 个。
十五、报告说明
《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范基地及某新兴产业示范基地轨道交通装备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范基地轨道交通装备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建“轨道交通装备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 192 个，达产年纳税总额 1243.79 万元，可以促进
某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 23.73%，投资利税率 28.59%，全部投资回报率 17.80%，全部投资回收期 7.12 年，固定资产投资回收期7.12 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
34370.51
51.53 亩
1.1
容积率
1.18
1.2
建筑系数
72.44%
1.3
投资强度
万元/亩
192.34
1.4
基底面积
平方米
24898.00
1.5
总建筑面积
平方米
40557.20
1.6
绿化面积
平方米
2579.85
绿化率 6.36%
2
总投资
万元
11525.43
2.1
固定资产投资
万元
9911.28
2.1.1
土建工程投资
万元
3482.06
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
30.21%
2.1.2
设备投资
万元
2979.48
2.1.2.1
设备投资占比
25.85%
2.1.3
其它投资
万元
3449.74
2.1.3.1
其它投资占比
29.93%
2.1.4
固定资产投资占比
85.99%
2.2
流动资金
万元
1614.15
2.2.1
流动资金占比
14.01%
3
收入
万元
11003.00
4
总成本
万元
8267.87
5
利润总额
万元
2735.13
6
净利润
万元
2051.35
7
所得税
万元
1.18
8
增值税
万元
377.26
9
税金及附加
万元
182.75
10
纳税总额
万元
1243.79
11
利税总额
万元
3295.14
12
投资利润率
23.73%
13
投资利税率
28.59%
14
投资回报率
17.80%
15
回收期
年
7.12
16
设备数量
台（套）
143
17
年用电量
千瓦时
774197.49
18
年用水量
立方米
7841.87
19
总能耗
吨标准煤
95.82
20
节能率
27.09%
21
节能量
吨标准煤
41.07
22
员工数量
人
192
第二章
项目背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司根
据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。
公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx 公司实现营业收入 10045.61 万元，同比增长29.67%（2298.66 万元）。其中，主营业业务轨道交通装备生产及销售收入为 8301.64 万元，占营业总收入的 82.64%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
2109.58
2812.77
2611.86
2511.40
10045.61
2
主营业务收入
1743.34
2324.46
2158.43
2075.41
8301.64
2.1
轨道交通装备(A)
575.30
767.07
712.28
684.89
2739.54
2.2
轨道交通装备(B)
400.97
534.63
496.44
477.34
1909.38
2.3
轨道交通装备(C)
296.37
395.16
366.93
352.82
1411.28
2.4
轨道交通装备(D)
209.20
278.94
259.01
249.05
996.20
2.5
轨道交通装备(E)
139.47
185.96
172.67
166.03
664.13
2.6
轨道交通装备(F)
87.17
116.22
107.92
103.77
415.08
2.7
轨道交通装备(...)
34.87
46.49
43.17
41.51
166.03
3
其他业务收入
366.23
488.31
453.43
435.99
1743.97
根据初步统计测算，公司实现利润总额 2649.62 万元，较去年同期相比增长 551.34 万元，增长率 26.28%；实现净利润 1987.21 万元，较去年同期相比增长 314.16 万元，增长率 18.78%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
10045.61
完成主营业务收入
万元
8301.64
主营业务收入占比
82.64%
营业收入增长率（同比）
29.67%
营业收入增长量（同比）
万元
2298.66
利润总额
万元
2649.62
利润总额增长率
26.28%
利润总额增长量
万元
551.34
净利润
万元
1987.21
净利润增长率
18.78%
净利润增长量
万元
314.16
投资利润率
26.10%
投资回报率
19.58%
财务内部收益率
26.55%
企业总资产
万元
28340.02
流动资产总额占比
万元
35.80%
流动资产总额
万元
10145.49
资产负债率
41.43%
二、轨道交通装备项目背景分析
轨道交通装备制造业在全球交通运输业的发展中具有举足轻重的地位。随着经济的不断发展和城市化建设的持续提升，轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高，轨道交通装备的市场需求保持良好的增长势头。以“绿色、环保、节能”等为核心的可持续发展理念已成为国际社会的普遍共识，轨道交通作为方便快捷、绿色环保的出行方式，越来越受到世界各国的青睐。近年来，全球主要经济体和众多发展中国家均公布了轨道交通的发展规划，全球轨道交通行业正面临高铁经济蓬勃发展的契机。
铁路交通方面，行业市场依然保持稳定的发展。国际市场方面，海外多个国家和地区都制定了高速铁路计划，根据国际铁路联盟和中信证券研究报告的统计信息，2016-2030 年海外高速铁路中远期规划竣工里程高达 6.2 万公里。中国铁路技术创新和建设发展取得显著成就，行业国际竞争力和影响力不断增强，中国高铁已成为“一带一路”建设的重要领域和中国高端装备“走出去”的亮丽名片，为公司开拓国
际市场创造了良好的市场环境；国内市场方面，《中国制造 2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中长期铁路网规划》、《铁路“十三五”发展规划》等均将轨道交通装备列入重点发展领域，对中国铁路建设提出了目标与要求。截至 2018 年末，我国铁路营业里程达到 13.1万公里以上，高铁总里程占世界 2/3，其中高速铁路运营里程达 2.9 万公里，保持着每年运营里程新增 3000 公里以上、铁路固定投资维持在8000 亿元左右的发展趋势。
城市轨道交通方面，随着城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通运输在城市客运体系中发挥的作用越来越重要，国际市场方面，目前后起的新兴国家和地区城轨建设正方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城轨线路。国内市场方面，截至 2018 年末，中国中国大陆地区共有 35 个城市开通城市轨道交通，运营线路 185 条，运营总里程数为 5,766.6 公里，排名全球第一，但是中国人均城轨交通运营里程密度较低，远低于美、法、日、德等发达国家的水平。近年来，中国开通城市轨道交通城市个数逐年增加，城轨运营线路总里程逐年增长，进入“十三五”三年
来，累计新增运营线路长度为 2148.7 公里，年均新增运营线路长度716.2 公里，根据中国城市轨道交通协会统计，截至 2017 年末，全国城市轨道交通在建线路长度 6,246 公里，另外共有 62 个城市的城轨交通线网规划获批，城市轨道交通行业仍将保持良好的发展势头。
而对于轨道交通车辆细分行业来说，轨道交通行业蓬勃发展，新线通车、既有线路加密将增加车辆的需求，带动轨道交通车辆的发展，此外，随着保有量提高，也推动了维保市场的发展，为行业提供了广阔的市场空间。
第三章
项目建设方案
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为轨道交通装备，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的轨道交通装备产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 11003.00 万元。
（二）营销策略
通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经
营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。
产品方案一览表
序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1
轨道交通装备 A
单位
xx
4951.35
2
轨道交通装备 B
单位
xx
2750.75
3
轨道交通装备 C
单位
xx
1650.45
4
轨道交通装备 D
单位
xx
880.24
5
轨道交通装备 E
单位
xx
550.15
6
轨道交通装备 F
单位
xx
220.06
合计
单位
xxx
11003.00
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 34370.51 平方米（折合约 51.53 亩），其中：净用地面积 34370.51 平方米（红线范围折合约 51.53 亩）。项目规划总建筑面积 40557.20 平方米，其中：规划建设主体工程 32424.35 平方米，计容建筑面积 40557.20 平方米；预计建筑工程投资 3482.06 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 143 台（套），设备购置费 2979.48 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 11525.43 万元；预计年实现营业收入 11003.00万元。
第四章
选址分析
一、项目选址原 则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
二、项目选址
该项目选址位于某新兴产业示范基地。
园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向，以提升公共服务能力为目标，以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点，鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台，建立健全园区公共服务支撑体系，促进功能平台体系化、专业化、公共化。“十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，持
续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创新成果大量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行先试，为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。
三、建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
四、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 72.44%，建筑容积率 1.18，建设区域绿化覆盖率 6.36%，固定资产投资强度 192.34 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
1
主体生产工程
17602.89
17602.89
32424.35
32424.35
3062.19
1.1
主要生产车间
10561.73
10561.73
19454.61
19454.61
1898.56
1.2
辅助生产车间
5632.92
5632.92
10375.79
10375.79
979.90
1.3
其他生产车间
1408.23
1408.23
1880.61
1880.61
183.73
2
仓储工程
3734.70
3734.70
5286.35
5286.35
363.09
2.1
成品贮存
933.67
933.67
1321.59
1321.59
90.77
2.2
原料仓储
1942.04
1942.04
2748.90
2748.90
188.81
2.3
辅助材料仓库
858.98
858.98
1215.86
1215.86
83.51
3
供配电工程
199.18
199.18
199.18
199.18
15.39
3.1
供配电室
199.18
199.18
199.18
199.18
15.39
4
给排水工程
229.06
229.06
229.06
229.06
13.77
4.1
给排水
229.06
229.06
229.06
229.06
13.77
5
服务性工程
2365.31
2365.31
2365.31
2365.31
162.46
5.1
办公用房
1333.14
1333.14
1333.14
1333.14
78.36
5.2
生活服务
1032.17
1032.17
1032.17
1032.17
84.19
6
消防及环保工程
667.27
667.27
667.27
667.27
51.56
6.1
消防环保工程
667.27
667.27
667.27
667.27
51.56
7
项目总图工程
99.59
99.59
99.59
99.59
-275.89
7.1
场地及道路硬化
6257.21
1429.94
1429.94
7.2
场区围墙
1429.94
6257.21
6257.21
7.3
安全保卫室
99.59
99.59
99.59
99.59
8
绿化工程
2556.76
89.49
合计
24898.00
40557.20
40557.20
3482.06
六、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
（二）主要工程布置设计要求
场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。
（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
（四）辅助工程设计
1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。
2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。
3、室外电源采用三相四线制 380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为 220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自 10KV 电网引一路架空线作为主电源引入场内 10KV 终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为 380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为 50.00±0.50Hz。
4、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程
的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。
八、运输组成
（一）运输组成总体设计
1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。
（二）场内运输
1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。
2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。
（三）场外运输
1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。
2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。
3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。
4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。
（四）运输方式
由于需要考虑轨道交通装备产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。
九、选址综合评价
投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。
第五章
土建工程说明
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。undefined
二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
10、《工业建筑防腐设计规范》
11、《动力机器基础设计规范》
12、《钢结构设计规范》
三、项目总平面设计要求
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。
四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00年。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00年。
六、建筑工程设计总体要求
该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。undefined
七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 40557.20 平方米，其中：计容建筑面积 40557.20 平方米，计划建筑工程投资 3482.06 万元，占项目总投资的 30.21%。
第六章
项目工艺分析
一、项目建设期原辅材料供应情况
该轨道交通装备项目在施工期间所需的原辅材料主要是：钢材、木材、水泥和各种建筑及装饰材料，项目周边市场均有供货厂家（商户），能够满足项目建设的需求。
二、项目运营期原辅材料采购及管理
项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。
二、技术管理特点
项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。
（二）项目技术优势分析
技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功
能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
四、设备选型方案
投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 143 台（套），设备购置费 2979.48 万元。
第七章
项目环保分析
推进绿色发展、建设美丽城市，要着力加快转型升级，培育美丽产业。要加快产业优化升级，大力发展绿色工业、绿色服务业、绿色农业；要做强做大绿色低碳产业，加快发展清洁能源产业、节能环保装备产业、现代旅游业，加快培育文化产业；要推进节能减排降碳，加强资源综合循环利用。
一、建设区域环境质量现状
投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr 质量指数在 0.43-0.50 之间，BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间，氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于 5.00 千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行
驶速度（15.00 千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。
（二）建设期噪声环境影响防治对策
施工噪声是居民特别敏感的污染源之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响；通过以上计算结果表明，在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为 45.00 米-120.00 米、夜间为 140.00 米-350.00 米，项目所处位置为区域环境噪声的Ⅱ类区建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于
撞击噪声，但声源数量较少。施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。
（三）建设期水环境影响防治对策
生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾...
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