20150508北京分公司安质管理检查表

　中铁四局集团片区管控安质管理检查表

　项目名称

　朔黄铁路2014年第二批大中修及更新改造8标 管控组 第二片区管控组 所属公司 北京分公司（分管领导陈祥才）

　检查单类型 安全质量 项目类型

　独立项目

　管控时间 2015年5月8日 检查项

　检查项详细内容

　检查记录

　整改要求期限

　问题严重性

　1. 上次管控整改情况验证

　1.上次管控各类问题各几项？各已整改闭合几项？ 2.公司分管领导对项目整改的验证情况。

　首次管控

　合格 2. 公司安全质量体系运转情况

　1.公司对项目的安全、质量、环保与职业健康检查是否全面，对发现的问题是否进行了处理，是否对整改情况进行了闭合验证； 2.对上级文件的转发及布置情况如何； 3.项目经理、书记是否与公司签订了安全质量责任书； 4.对公司安全质量管控体系的初步评价。

　1.北京分公司于2014年11月7日对该项目进行管控检查（自2014年12月至2015年3月份冬休，一季度没有进行管控检查），管控记录提出了3条Ⅱ类、3条Ⅲ类问题，项目部按要求的时间于11月14日整改完毕，按时将整改情况回复至北京分公司安质部。

　2.2015年4月19日18：00由项目经理沈世权主持，组织项目部29名管理人员学习中铁四京分安电【2015】50号转发下来的《中铁大桥局津保铁路3标“4.02”架桥桥倾覆事故的紧急通报》及北京分公司2015年1季度安委会会议项目部留有影像记录。

　3.项目经理潘镇滨、书记周培杰在2015年3月9日分别与北京分公司总经理陈祥才签订了安全质量责任书。

　4.北京分公司自开工已对该项目进行了3次管控检查，在每次的管控检查中均留有管控记录，定整改时间、定整改措施、定整改责任人、定整改验证人，质量安全管理体系运转正常。

　 合格 3. 项目安全质量体系运转情况

　1.安全、质量、环保、职业健康制度是否齐全、有效并传达到相关管理人员； 2. 安全质量管理人员配备、持证、素质情况(施工时期)； 3.安全质量管理组织设计的编制、审核、评审和执行情况是否符合局制度要求； 4.危险源识别、评价、更新、建立清单、制定防控措施及过程控制情况是否符合局制度要求； 1.项目制定的相关安全质量规章制度、环保规章制度、安全生产责任制等共41项规章制度比较齐全（装订成册），并按要求对相关管理人员进行宣贯学习，项目部根据项目进程及时修订补充了相关规章制度； 2.安质管理人员计3人，安质部长张磊（京建安 C（2011）0106981，安全员张彦松（京

　 合格

　项目名称

　朔黄铁路2014年第二批大中修及更新改造8标 管控组 第二片区管控组 所属公司 北京分公司（分管领导陈祥才）

　检查单类型 安全质量 项目类型

　独立项目

　管控时间 2015年5月8日 检查项

　检查项详细内容

　检查记录

　整改要求期限

　问题严重性

　5.环境因素识别、评价、更新、建立清单、控制措施制定及执行情况是否符合局制度要求； 6.职业病危害申报、职业危害因素识别、评价及职业健康体检情况是否符合局制度要求； 7.安全、质量、环保、职业健康等有关制度（含约束性条款所列18 项制度）执行情况是否符合要求；

　8.对上级单位安全质量检查提出问题的整改、闭合及处理情况； 9.项目对上级文件的传达落实情况； 10.对项目安全质量管控体系的总体评价。

　建安 C（2011）0122292，质检员王涛，基本能满足施工现场需求。

　3.安全质量组织设计2014年5月25日编制，项目部于2014年进行内部评审，北京分公司于7月25日评审，提出了5条需修订的意见反馈至项目部； 4.工程开工时进行危险源识别评价，自2014年月起每月按要求及时更新重大风险源清单，编制了控制措施； 5.环境因素识别评价更新控制措施等符合局规定； 6.职业病危害申报、职业危害因素识别、评价及职工职业健康体检符合局规定要求； 7.2015年4月24日由项目经理周培杰带队，各部门参加进行了4月份安全生产大检查，现场存在的问题通报至各部门及外协队伍；2015年3月1日发布了年度培训计划，按计划时间表分批对作业人员进行教育，保留有培训教育考试记录；4月24日19：00召开了项目部安全质量例会，并留有影像记录。

　8.局2次、北京分公司3次管控检查中所提出需整改问题能及时进行整改、闭合。

　9.上级下发的安全质量方面的文件能及时组织管理人员进行学习，按文件要求进行整改，整改后及时回复。

　10.项目管控体系运转良好。

　 合格 4. 安全质量活动情况

　1.对局开展的各项安全质量活动,是否进行了有效的安排和部署； 2.活动情况。

　1.项目部按局及四公司下发的文件要求编制相关安全警示活动方案，按要求开展了相关安全警示日宣誓活动，组织管理人员观看了警示教育片； 2.活动留有了文字记录及影像资料；

　 合格

　项目名称

　朔黄铁路2014年第二批大中修及更新改造8标 管控组 第二片区管控组 所属公司 北京分公司（分管领导陈祥才）

　检查单类型 安全质量 项目类型

　独立项目

　管控时间 2015年5月8日 检查项

　检查项详细内容

　检查记录

　整改要求期限

　问题严重性

　5. 现场安全质量管理和约束性条款等执行情况

　1.现场违背约束性条款（包括附件）的具体问题和对应的具体条款？ 2.现场发现的十大共、惯性问题； 3.其他容易诱发安全质量事故的隐患或问题; 4.现场违反质量验收标准主控项目或有关强制性条款的问题； 5.存在其他安全、质量、环保、职业健康等问题。

　5.施工现场用发电机下用电设备未设开关箱，现场有两处使用明插座。

　5.施工现场用电设备必须做到“一机、一闸、一箱、一漏”（5月 10 日整改完成）

　5.Ⅲ类 6. 建议及其他

　项目部必须严格做好营业线施工安全防护，每个作业点必须做到领导带班；进场作业人员必须做到全员培训，确认合格后方可上线作业。

　附件

　 管控组员签字 ：

　项目经理签字：