新型烟草项目
规划设计方案
泓域咨询
报告说明—
该新型烟草项目计划总投资 10345.36 万元，其中：固定资产投资7815.76 万元，占项目总投资的 75.55%；流动资金 2529.60 万元，占项目总投资的 24.45%。
达产年营业收入 23791.00 万元，总成本费用 18919.79 万元，税金及附加 209.54 万元，利润总额 4871.21 万元，利税总额 5752.64 万元，税后净利润 3653.41 万元，达产年纳税总额 2099.23 万元；达产年投资利润率47.09%，投资利税率 55.61%，投资回报率 35.31%，全部投资回收期 4.33年，提供就业职位 467 个。
2016 年至 2018 年《烟草行业全面改革工作要点》中关于新型烟草制品的论述反映了这一变化。2016 年的《工作要点》要求“推进新型烟草制品研发推进改革”，2017 年该论述转变为“推进新型烟草制品全产业链创新发展”，研发工作从新型烟草单品延伸至新型烟草制品的全产业链。2018年的《工作要点》新增了“推进新型烟草制品产品国际拓展”的要求，可见中烟试图让新型烟草制品离开实验室，进入市场。云南中烟的“MC”、四川中烟的“宽窄”、广东中烟的“MU+”和“ING”等已经在包括韩国、老挝等国家和地区在内的海外地区试销。
目录
第一章
项目基本信息
第二章
项目建设单位说明
第三章
项目背景、必要性
第四章
项目建设方案
第五章
项目选址可行性分析
第六章
建设方案设计
第七章
工艺说明
第八章
环境保护概况
第九章
项目安全卫生
第十章
风险性分析
第十一章
项目节能说明
第十二章
项目实施安排
第十三章
投资规划
第十四章
经济效益
第十五章
综合评估
第十六章
项目招投标方案
第一章
项目基本信息
一、项目提出的理由
2016 年至 2018 年《烟草行业全面改革工作要点》中关于新型烟草制品的论述反映了这一变化。2016 年的《工作要点》要求“推进新型烟草制品研发推进改革”，2017 年该论述转变为“推进新型烟草制品全产业链创新发展”，研发工作从新型烟草单品延伸至新型烟草制品的全产业链。2018年的《工作要点》新增了“推进新型烟草制品产品国际拓展”的要求，可见中烟试图让新型烟草制品离开实验室，进入市场。云南中烟的“MC”、四川中烟的“宽窄”、广东中烟的“MU+”和“ING”等已经在包括韩国、老挝等国家和地区在内的海外地区试销。
二 、项目概况
（一）项目名称
新型烟草项目
（二）项目选址
某某临港经济技术开发区
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。
（三）项目用地规模
项目总用地面积 32229.44 平方米（折合约 48.32 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 66.94%，建筑容积率 1.60，建设区域绿化覆盖率5.17%，固定资产投资强度 161.75 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 32229.44 平方米，建筑物基底占地面积 21574.39 平方米，总建筑面积 51567.10 平方米，其中：规划建设主体工程 33200.71平方米，项目规划绿化面积 2667.76 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 83 台（套），设备购置费 3071.53 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 1014471.29 千瓦时，折合 124.68 吨标准煤。
2、项目年总用水量 23218.77 立方米，折合 1.98 吨标准煤。
3、“新型烟草项目投资建设项目”，年用电量 1014471.29 千瓦时，年总用水量 23218.77 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）126.66 吨标准煤/年。达产年综合节能量 33.67 吨标准煤/年，项目总节能率 28.44%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某临港经济技术开发区发展规划，符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 10345.36 万元，其中：固定资产投资 7815.76 万元，占项目总投资的 75.55%；流动资金 2529.60 万元，占项目总投资的 24.45%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 23791.00 万元，总成本费用 18919.79 万元，税金及附加 209.54 万元，利润总额 4871.21 万元，利税总额 5752.64 万元，税后净利润 3653.41 万元，达产年纳税总额 2099.23 万元；达产年投资利润率 47.09%，投资利税率 55.61%，投资回报率 35.31%，全部投资回收期4.33 年，提供就业职位 467 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经济技术开发区及某某临港经济技术开发区新型烟草行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某临港经济技术开发区新型烟草产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“新型烟草项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位 467 个，达产年纳税总额 2099.23 万元，可以促进某某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 47.09%，投资利税率 55.61%，全部投资回报率 35.31%，全部投资回收期 4.33 年，固定资产投资回收期 4.33 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是
不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。
当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。同时，尽管国际贸易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
32229.44
48.32 亩
1.1
容积率
1.60
1.2
建筑系数
66.94%
1.3
投资强度
万元/亩
161.75
1.4
基底面积
平方米
21574.39
1.5
总建筑面积
平方米
51567.10
1.6
绿化面积
平方米
2667.76
绿化率 5.17%
2
总投资
万元
10345.36
2.1
固定资产投资
万元
7815.76
2.1.1
土建工程投资
万元
4530.32
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
43.79%
2.1.2
设备投资
万元
3071.53
2.1.2.1
设备投资占比
29.69%
2.1.3
其它投资
万元
213.91
2.1.3.1
其它投资占比
2.07%
2.1.4
固定资产投资占比
75.55%
2.2
流动资金
万元
2529.60
2.2.1
流动资金占比
24.45%
3
收入
万元
23791.00
4
总成本
万元
18919.79
5
利润总额
万元
4871.21
6
净利润
万元
3653.41
7
所得税
万元
1.60
8
增值税
万元
671.89
9
税金及附加
万元
209.54
10
纳税总额
万元
2099.23
11
利税总额
万元
5752.64
12
投资利润率
47.09%
13
投资利税率
55.61%
14
投资回报率
35.31%
15
回收期
年
4.33
16
设备数量
台（套）
83
17
年用电量
千瓦时
1014471.29
18
年用水量
立方米
23218.77
19
总能耗
吨标准煤
126.66
20
节能率
28.44%
21
节能量
吨标准煤
33.67
22
员工数量
人
467
第二章
项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 公司
（二）公司简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 14707.84 万元，同比增长28.67%（3277.05 万元）。其中，主营业业务新型烟草生产及销售收入为13657.61 万元，占营业总收入的 92.86%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
3088.65
4118.20
3824.04
3676.96
14707.84
2
主营业务收入
2868.10
3824.13
3550.98
3414.40
13657.61
2.1
新型烟草(A)
946.47
1261.96
1171.82
1126.75
4507.01
2.2
新型烟草(B)
659.66
879.55
816.73
785.31
3141.25
2.3
新型烟草(C)
487.58
650.10
603.67
580.45
2321.79
2.4
新型烟草(D)
344.17
458.90
426.12
409.73
1638.91
2.5
新型烟草(E)
229.45
305.93
284.08
273.15
1092.61
2.6
新型烟草(F)
143.40
191.21
177.55
170.72
682.88
2.7
新型烟草(...)
57.36
76.48
71.02
68.29
273.15
3
其他业务收入
220.55
294.06
273.06
262.56
1050.23
根据初步统计测算，公司实现利润总额 3513.45 万元，较去年同期相比增长 436.13 万元，增长率 14.17%；实现净利润 2635.09 万元，较去年同期相比增长 549.07 万元，增长率 26.32%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
14707.84
完成主营业务收入
万元
13657.61
主营业务收入占比
92.86%
营业收入增长率（同比）
28.67%
营业收入增长量（同比）
万元
3277.05
利润总额
万元
3513.45
利润总额增长率
14.17%
利润总额增长量
万元
436.13
净利润
万元
2635.09
净利润增长率
26.32%
净利润增长量
万元
549.07
投资利润率
51.79%
投资回报率
38.85%
财务内部收益率
25.94%
企业总资产
万元
22804.91
流动资产总额占比
万元
39.08%
流动资产总额
万元
8912.94
资产负债率
35.78%
第三章
项目背景、必要性
2016 年至 2018 年《烟草行业全面改革工作要点》中关于新型烟草制品的论述反映了这一变化。2016 年的《工作要点》要求“推进新型烟草制品研发推进改革”，2017 年该论述转变为“推进新型烟草制品全产业链创新发展”，研发工作从新型烟草单品延伸至新型烟草制品的全产业链。2018 年的《工作要点》新增了“推进新型烟草制品产品国际拓展”的要求，可见中烟试图让新型烟草制品离开实验室，进入市场。云南中烟的“MC”、四川中烟的“宽窄”、广东中烟的“MU+”和“ING”等已经在包括韩国、老挝等国家和地区在内的海外地区试销。
烟草的成瘾性让吸食者欲罢不能，而烟草的危害性则让更多人胆战心惊，其中烟草燃烧时产生的焦油是一种致癌物质，会危害烟民和被动吸烟者的健康。新型烟草的问世恰好能够调和烟草的成瘾性和危害性之间的矛盾，如蒸汽雾化烟通过加热雾化含有尼古丁的烟液形成
尼古丁雾，使得用户能够获得类似于吸烟的快感；加热不燃烧烟草将特质卷烟加热的温度控制在 350 摄氏度左右，该温度下烟草中含有的尼古丁可以雾化，而烟草不会被点燃，从而可以控制焦油等有害物质的释放。
控烟政策推进过程中受到的阻碍主要来自于烟草行业。烟草行业对财政收入做出了巨大的贡献，2017 年中国烟草实现利税总额11,145.1 亿元，同比增长 3.24%，连续四年实现利税总额超过一万亿元。从财政收入角度来看，2017 年烟草行业上缴财政收入超万亿元，占比约为 6%，在全国财政中占到举足轻重的地位。2018 年初全国烟草工作会议确定的全年预期目标为实现利税总额 11,306 亿元，继续稳中有增。因此烟草行业的利税目标与卫生部门的控烟目标存在一定的矛盾。
以加热不燃烧烟草制品为代表的新型烟草由于具有烟草特征性成分，有充分理由被纳入烟草专卖范畴，按照现行烟草专卖制度执行监管，征收烟草消费税，这有望在一定程度上缓和控烟政策与利税目标之间的矛盾。电子烟加热雾化的是烟碱溶液，烟碱溶液基本都不含烟草，因此其大多由化工企业生产，市场监管、执行税率等通常参照普
通医疗用品。口感与真烟更加接近、近期获得国际市场更多青睐加热不燃烧烟草制品的填充物以烟丝为主要原料。
从成熟的加热不燃烧烟草制品 IQOS 在主要市场的使用成本来看，加热不燃烧烟草制品的烟弹成本与同款卷烟相差无几，这意味着未来加热不燃烧烟草制品烟弹的税基与传统卷烟基本接近，最终创造利税的水平差距应不会太大。因此以加热不燃烧烟草制品等新型烟草替代传统卷烟或许能够有效缓和利税目标与控烟政策之间的矛盾。
新型烟草制品流行于年轻群体，以其强社交属性培育和转化了一批年轻的烟民。在新型烟草制品诞生之初，包括电子雾化烟在内的新型烟草的生产厂家将产品置于年轻、小众的范围内宣传，这既有消费群体的主观原因，也有客观原因。主观上看，年轻消费群体追求个性，喜欢与众不同，愿意尝试新事物；客观上看，年轻消费群体的烟龄大多数并不长，没有对某种特定的烟草形成很强的依赖，因此在心理上也不排斥新型烟草制品。
烟草又是一种具有很强社交属性的商品，容易通过各种社交关系渗透，形成了独特的新型烟草“圈子文化”。美国一家研究机构的调查显示，49.5%的 JUUL（美国一个新型烟草品牌）新用户首次吸食是出于家人朋友在使用的原因。
另一项调查则表明，加热烟草制品在年轻人中的普及率也远高于其在年长人群中的普及率。美国埃默里大学 2018 年发布的一项调查结果显示，加热不燃烧烟草制品在 30 周岁以下人群中的知晓率和使用率分别为 7.6%和 1.6%；而在 30 周岁及以上人群中的知晓率和使用率分别仅为 1.6%和 0.5%；其在相对年轻群体中的知晓率和使用率分别高出相对年长群体 3.75 倍和 8.2 倍。
尽管加热烟草制品中在国内仍被禁止销售，但是从新型烟草制品在各类社交平台的活跃度上判断，中国消费者早已通过海外代购等灰色渠道开始体验和使用包括 IQOS 在内的多种海外新型烟草制品，因此中国新型烟草制品已有一定的用户基础。在新型烟草制品的销售监管政策完善后，新型烟草制品的渗透率有望进一步提高。
全球四大烟草巨头纷纷布局新型烟草领域，率先布局的菲莫国际在行业内取得了巨大的先发优势。菲莫国际的 IQOS 是全球最早规模化、商业化的加热烟草制品，使其获得了明显的先发优势。2014 年 11 月IQOS 产品首发后，菲莫国际在电子烟及加热烟草制品品类中的市场占有率迅速上升，2017 年达到 32.7%，超过行业内第 2 名至第 50 名的总和（32.4%）
中国是全球最大的烟草生产国和销售国。2017 年中国大陆烟草销量为 4,738 万箱，而除中国大陆外全球其它国家和地区烟草销量总计只有 6,200 万箱。根据 2018 年全国烟草工作会议的布置，2018 年全年全国预期收购烟叶 3,500 万担，卷烟产量和销量预期分别达到 4,730万箱和 4,750 万箱，实现利税总额 11,306 亿元。在新型烟草制品对烟民群体吸引力加强的情况下，中烟集团正积极切入新型烟草制品市场，为中国烟民提供适合中国烟民口味及其它偏好的新型烟草制品。
目前，我国中烟体系内外已经拥有大量的加热烟草制品技术和专利储备，专利注册数超过境外企业。截至 2018 年 3 月，国内企业和个人共有加热烟草制品专利 343 项、实用新型专利 365 项、外观设计专利 39 项，均超过境外企业在中国注册的专利数。其中，云南中烟、湖北中烟、四川中烟、湖南中烟四家中烟公司在加热不燃烧烟草制品领域的专利数均在 50 件以上。技术与专利储备使得明朗伺机而动的中烟公司在政策明朗后有能力迅速推出新型烟草产品，也表明了地方中烟公司对新型烟草的有关市场和监管政策最终会走向明朗的积极预期和信心。
中国是世界上最大的烟草生产国和消费国，烟民规模超过 3 亿人。近年来，全球新型烟草的渗透率不断提高。根据世界卫生组织的统计，
蒸汽电子烟和加热不燃烧烟草制品的普及率在 2017 年已经达到 2.26%，且上升趋势明显，但中国新型烟草的渗透率仅为 0.27%，远低于世界平均水平。这其中固然有消费者的文化、心理等因素的影响，但也与新型烟草市场尚未放开、政策尚不明朗、市场上有效供给不足密不可分。待未来条件成熟，中国新型烟草市场的渗透率有望加速迎头赶上。
假设中国未来有 5%的烟民转化为新型烟草用户，烟具平均单价为500 元（目前市面上主要产品 Webacco 和功夫的售价约为 588 元）且更换周期为 2 年，烟弹平均单价每包 10 元，烟民每天消费 1 包烟弹计算，中国加热烟草制品的市场容量即达 585 亿元。若能充分挖掘中国万亿规模传统烟草市场的转化潜能，新型烟草市场发展的空间更为广阔。
第四章
项目建设方案
一、产品规划
项目主要产品为新型烟草，根据市场情况，预计年产值 23791.00 万元。
进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民
经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 32229.44 平方米（折合约 48.32 亩），其中：净用地面积 32229.44 平方米（红线范围折合约 48.32 亩）。项目规划总建筑面积 51567.10 平方米，其中：规划建设主体工程 33200.71 平方米，计容建筑面积 51567.10 平方米；预计建筑工程投资 4530.32 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 83 台（套），设备购置费 3071.53 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 10345.36 万元；预计年实现营业收入 23791.00 万元。
第五章
项目选址可行性分析
一、项目选址
该项目选址位于某某临港经济技术开发区。
园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神，塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年，经济发展进入新常态，以五大发展理念为引领，加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。《国家创新驱动发展战略纲要》提出将创新驱动发展作为国家的优先战略，全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造 2025”等一系列国家战略正在深入实施，需要区域性平台和核心载体的支撑，需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命，要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求，要塑造更多先发优势，真正成为创新驱动发展的核心载体，成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用，探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式，积极培育 1-2 家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合，从政府部门主导招商引资向
专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建，政府与企业共建，企业与企业联建，引进国际国内企业承建，鼓励社会团体承建等多种联建方式，实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿，鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发，鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined
二、用地控制指标
投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规
划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 66.94%，建筑容积率 1.60，建设区域绿化覆盖率 5.17%，固定资产投资强度 161.75 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
32229.44
48.32 亩
2
基底面积
平方米
21574.39
3
建筑面积
平方米
51567.10
4530.32 万元
4
容积率
1.60
5
建筑系数
66.94%
6
主体工程
平方米
33200.71
7
绿化面积
平方米
2667.76
8
绿化率
5.17%
9
投资强度
万元/亩
161.75
四、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。undefined
五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。
2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。
3、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。
项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级 380V/220V、TN-C-S 系统供电，选择节能型 SF11 型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。
4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。
六、选址综合评价
项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本
以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。
第六章
建设方案设计
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。
二、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。undefined
三、建筑工程设计总体要求
土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。
四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 51567.10 平方米，其中：计容建筑面积51567.10 平方米，计划建筑工程投资 4530.32 万元，占项目总投资的43.79%。
第七章
工艺说明
一、技术管理特点
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。
项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制
标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。
二、项目工艺技术设计方案
生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、
运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
三、设备选型方案
项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 83 台（套），设备购置费 3071.53 万元。
第八章
环境保护概况
近年来，工业经济运行总体实现缓中趋稳、稳中提质、稳中向好的局势。具体表现在，一是制造强国建设深入推进。新工业革命正在全球孕育兴起，制造业加快向绿色化、智能化、柔性化、网络化发展，我国抓住新工业革命机遇，实施“中国制造 2025”，制造强国建设不断迈上新台阶。
二是供给侧结构性改革取得阶段性进展。化解钢铁过剩产能 1.15 亿吨以上，1.4 亿吨“地条钢”产能全部出清。传统产业改造升级步伐加快，企业装备技术水平、智能化水平以及先进产能比重不断提高。“三品”战略实施加速消费品工业升级步伐，累计 5000 余种产品实现内外销“同线同标同质”。三是工业绿色转型加快推进。加快培育节能环保、新能源汽车、新能源装备等绿色制造产业。2017 年，节能环保产业规模预计达到 5.8 万亿元，风电、光伏技术装备发展迅速，发电累计装机容量约 2.7 亿千瓦，新能源汽车保有量超 170 万辆，绿色低碳产业规模不断壮大。加快实施绿色制造工程，持续加大节能、节水、节约资源投入，利用绿色制造财政专项支持了225 个重点项目，会同国家开发银行利用绿色信贷支持了 454 个重点项目，首次发布了 433 项绿色制造示范名单。加强钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、合成氨等重点高耗能行业节能监察，积极推行清洁生产，大力推进工业资源综合利用，绿色制造技术创新成果不断涌现，重点行业能效、水效、资源利用效率持续提升。2012 年至 2016 年，全国规模以上单位工业增加值能耗、水耗分别下降 29.5%和 26.6%，再生资源回收利用量约 10.7 亿吨，规模以上工业累计节能约 7 亿吨标准煤。推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。“十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的 1.6%提高到 17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到 28.9%。因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。
结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次，推进产品结构优化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后，推进能源消费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。2015 年，我部与财政部联合发布了《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》，“十三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。由于我国工业化和城镇化化进程在不同区域发展的不平衡，以及工业内部不同行业碳排放水平的不平衡，工业低碳转型发展不宜采用“一刀切”模式，只有结合不同地区和不同行业的碳排放特征，坚持全面推进和重点突破相结合的模式，优先在一些发展水平较高和条件较好的区域，以及一些温室气体排放比较突出的行业先行开展碳排放控制，率先实现低碳转型发展，最终实现工业整体的低碳转型发展。
一、建设区域环境质量现状
投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区
域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr 质量指数在 0.43-0.50之间，BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间，氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘作业四至五次，可使扬尘造成的 TSP 污染距离减小到 30.00 米以内范围。
（二）建设期噪声环境影响防治对策
尽量采用低噪声的施工设备，如以液压工具代替气压工具，同时，尽可能采用噪声低的施工方法，施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达88.00dB（A）-93.00dB（A）和 82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达 95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声
最大值约为 110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。
（三）建设期水环境影响防治对策
施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS 等，生活废水经临时化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅱ级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。undefined
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。
（五）建设期生态环境保护措施
水土流失影响：在工程建设过程中，将造成大面积的地表裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，出现水土流失现象，从而对地表植被、水体、土壤结构等产生潜在危害；这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突
出；随着项目的建设，天然植被将有所破坏，因此，在建设后期应及时绿化，对破坏的植被进行修复，实现部分生态环境补偿。
三、运营期环境保护
（一）运营期废水影响分析及防治对策
废水经处理后，废水中含油量小于 5.00mg/L，CODcr 小于 100.00mg/L，PH 值 6.50-8.50，达到《污水综合排放标准》Ⅰ级标准要求，治理工艺采用“破乳+气浮+超滤”处理技术进行治理。职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978）表 4中Ⅰ级排放标准后，排入项目建设区域污水管网，最终排入污水处理厂，其主要污染物为 CODcr 和氨氮，投资项目废水排放量较小且水质简单，对污水处理厂水质影响不大，不会降低其现有水环境功能级别，所排污水对外环境影响较小。
（ 二）运营期废气影响分析及防治对策
焊装工序通风机风量为 2000.00?/h，废气中焊接烟尘排放浓度为0.19mg/?，符合《工作场所有害因素职业接触限值》所规定 4.00mg/?的30.00%要求即 1.20mg/?；在车间内设置通风口加设排风扇，将车间内的焊接烟尘通过排风扇排入外环境，使之在大气中得到充分稀释和扩散。拟建项目各机械加工生产设备均由加工和净化装置两部分组成的箱式密封生产整体，机械加工方式为湿式切削，加工过程产生的少量皂化油雾通过设备自身携带的净化装置处理，即产生的油雾经收集后通过离心除油、滤料吸
附净化处理，净化效率可达 98.00%。投资项目在粉料混合过程中会产生少量的粉尘，排气量为 160.00?/h，通过采取全封闭措施同时利用配套的集尘回收装置收集并经布袋除尘处理后，布袋除尘去除率达到 99.21%，然后经高空排气筒排放，排放的空气符合《环境空气质量标准》（GB3095）要求。
（三）运营期噪声影响分析及防治对策
在设备安装过程中，提高噪声设备的安装精确度，做好平衡调试，安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性，从而有效地降低振动的强度；对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。采取吸声、隔声以及隔震措施后，噪声能大大减少，各主要设备的噪音可降低到 30.00dB（A）-50.00dB（A）之间，均可达到预期效果，可使噪声强度达到《工业企业厂界噪声分级标准》Ⅱ类要求，昼间≤60.00dB（A），夜间≤50.00dB（A）。
四、项目建设对区域经济的影响
由于项目建设地有比其它地区拥有更优惠、更灵活的政策，还可以通过减免税收、降低土地使用费等手段，吸收外来资金投入和规模较大企业的引进，对提高工业发展的质量和效益起到积极的促进作用，使当地的知名度及市场竞争力得到了有力提高。同时而来的先进的生产和管理方式也可以带动该区域的企业踏上现代化的生产和管理之路，促进企业产品结构、技术结构、管理水平进一步优化，大力提高产品的市场竞争力。同时，还
可以带动相关行业的发展，如迁入人口增加，促使住房需求量增加，进而促进商业和建筑业的发展，交通行业及服务行业也随之发展起来。
五、废弃物处理
源头管理首先要求项目承办单位使用清洁生产原料、工艺和产品，禁止物耗能耗大、污染严重的工艺和设备进入项目建设区域，生产设计过程中要改进工艺，降低废物毒性，有利于减少最终处置的废物量。项目承办单位环境管理部门要通过环境审计制度正确引导废物产生者的行为，对废物产生量和产生环节、企业削减和循环利用废物的能力做出评估，提出防治对策，促进危险废弃物的最小量化管理。项目承办单位的危险废弃物管理部门、进入项目建设区域各行业的废物产生部门、废物的处理、处置部门共同协作，建立危险废弃物管理系统。在环保主管部门指导下，建立起有效的法律、法规体系，要具有相应的处理、贮存和处置设施及危险废弃物再利用的能力，有良性的资金筹措渠道。管理模式上，项目建设区...
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